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收到的发票被对方红冲了
发票被对方
公司
红冲了
怎么办
答:
该办法如下:
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票
。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字...
发票
状态显示
红冲
答:
红冲发票通常有两种情况:正数冲销和负数冲销
。正数冲销是将正常的发票以负数的方式进行冲抵,而负数冲销是将无效或被退回的发票以正数的方式进行冲抵。当发票状态显示为“红冲”时,
意味着该发票已被作废,不再具有法律效力
。红冲发票是一种对原发票的更正行为,通常发生在原
发票信息有误
、重复开票或需要...
电子发票冲红后原来
的发票
怎么处理
答:
只能红冲:(1)倘若没有被销售方以及购买方入账,则由销售方收回,然后将原票注明“作废”字样
;(2)销售方已入账,但购买方未入账,销售方需将原票回收,然后与红字发票存根联装订在一起;(3)购买方已入账,
发票红冲
后怎么处理
答:
发票红冲后,双方都未入账的冲红发票收回,各联上加盖“作废”字样后重新开具发票
;双方都已入账的或者付款方已入账收款方未入账的,付款方凭冲红发票证明”到收款方办理冲红发票手续,后续重新开具发票;收款方已入账付款方未入账,收款方应将需冲红发票收回,按正确的金额重新开具发票。发票是指经济活动...
收到
红字
发票
怎么处理
答:
2、若原蓝字发票未
被对方
认证且直接拒收,则应收回原蓝字发票的所有联次并加盖作废章,新开的红字发票无需寄给对方;3、
收到
红字发票后,若对应的原票未经认证,只需将红字发票与申请单、通知单及原票装订在一起;4、对于双方均未入账
的红冲发票
,收款人应收回原发票并加盖无效字样,然后按正确金额...
发票被对方
公司
红冲了
怎么办
答:
法律主观:发票冲红错误要撤销的,需要进入发票系统,通过查询功能,找到需要
红冲的发票
;选择所需要红冲的发票,点击红冲按钮,并填写好红冲原因;点击确定,进行红冲操作;红冲操作完毕,打印相关的报表信息,即可完成
红冲发票
的撤销。
发票
已报销又被冲红了有什么后果
答:
发票
已报销又被冲红可能会导致一些财务和法律后果:首先,发票冲红意味着之前的报销被撤销,这可能会导致您的财务记录出现错误。您可能需要重新核算和调整财务报表,以确保准确性和合规性。其次,冲红发票可能会引起税务部门的关注。税务部门可能会对您的财务记录进行审查,以确保您的报销操作符合相关法规和...
会计-2023年费用
发票
,在2024年
被红冲
并开具新发票。如何入账?
答:
对方
开具红字(负数)发票后,本人申报表上就会减少留抵税额或留抵栏出现负数。2024年的红字发票 借:管理费用 -14150.94 应交税费-进项税费- 849.04 贷: 银行存款-15000 注:上面是用财务软件录入,为负数记账。如果是手工记账,则用反方向的红字凭证和记账。重新开具
的发票
借:管理费用 9433.96...
已经认证
的发票
直接
红冲了
怎么办
答:
在你
收到
销售方一负一正
的发票
后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.
对方
申请单上需要填写哪些文件?应该对方填申请单的:下面是相关文件 第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《...
发票
已抵扣但
对方
要
红冲
怎么处理
答:
第二十条,所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得
发票
。取得发票时,不得要求变更品名和金额。
红冲
是什么意思?红冲,又称红字冲销,是财务部门用来纠正错误
开票
或错误记账的一种方法。它的操作方式是填制与错误开票或记账凭证内容相同的红字(...
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发票已勾选但又被红冲了
发票已入账对方要红冲
对方发票红冲了我们怎么入账
已经报销入账的发票被冲红
入账的普票被对方冲红了
进项发票被对方红冲了