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忘记结转销售成本了怎么办
大家好,请问一下去年年底一产品的
销售忘记结转
已销售产品的
成本
,现在才...
答:
应该调整 以前年度损益调整 这个会计账户
。去年损益类的科目已经结转到本年利润账户。且未分配利润已经形成。所得税也要重新调整。分录 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配-未分配利润 盈余公积 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调...
你好,请问我上月已做库存商品,也有
销售
,但未
结转成本
,下月可结转...
答:
补结转上月销售成本
。会计分录:借:主营业务成本 贷:库存商品
结账以后发现还有一张
结转销售
出库
成本
没有做
怎么办
答:
第一,在主菜单按 Ctrl+F12 反结账;第二,反结账后 Ctrl+F11 反过账
;第三,打开财务处理,录入当时忘记做的凭证保存并审核;第四,打开财务处理--凭证查询 把“本期”的全部凭证都筛选出来;第五,点击 编辑--成批销章 把本期凭证反审核;第六,找到系统结转损益生成的那张凭证,选中点击“删除...
上个月
忘记结转成本了
,本月如何操作?
答:
本月
结转
一下就可以了,做一张凭证,摘要写“补结转上月服务方面
成本
”就可以了。
12月份
销售
没
结转成本怎么办
答:
用以前年度损益调整来做 借 以前年度损益调整 贷 库存商品等
销售成本结转
错误,按销售商品的金额结转的,正常应该按购货时的成本金 ...
答:
一年里面,,直接调整 如果你是
销售
30万,
结转
30万,而事实是结转20万,,等于多结转10万,,那么 借:主营业务
成本
-10万 贷:库存商品 -10万 借:本年利润 -10万 贷:主营业务成本 -10万
以前年度
销售
未
结转成本
要
怎么办
答:
若金额不大的话,可以直接补做工资
成本
:借:生产成本/制造费用/
销售
费用/管理费用等(视具体情况而定)贷:应付职工薪酬如果金额较大,则应通过“以前年度损益调整”科目补记,并调整相关的损益账户。
上个月
忘记结转销售
货物的
成本
,已经季报企业所得税,报送了财务报表
了怎
...
答:
可以在次月补上,这个没什么影响,只是纠正错误的凭证而已
成本结转结转
少了,
怎么办
?已经隔了好多个月了
答:
成本结转结转
少了,如果没有跨年度,直接补结转即可(在发现月份补结转);如果跨年度,则要通过“以前年度损益调整”科目调整。成本少结转:一般情况下是指生产成本转入到产成品有错误,从而影响当期库存商品价值及主营业务成本价值,进而影响当期损益(就是你说的影响到了本年利润),如果影响金额相对较小,...
有确认收入 但是没有
结转成本
要
怎么处理
呢 我可以
答:
不一定要确认收入的同时才能
结转成本
,要视情况而定。有确认收入同时结转成本:1)
销售
产品时需要确认收入的同时结转成本 销售 借:银行存款 等 贷:主营业务收入 (增值税略)同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商 你没结转就要补上。
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