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多余借支退回
差旅
借支退还
余款要开收据吗
答:
差旅
借支退还
余款要开收据吗 答:需要写收据,例如借支2000元,报销1500元,退余额500元,收据应该写2000元还是1500元 不是2000元,也不是1500元,因为这样写你的现金就不对了,只能是500元,但为了反映整个财务过程,可这样写:今收到XX退回现金500元.其X年X月X日借元支现金2000元,现报销1500元,退回500元...
员工提前
借支
两次差旅费,回来报销后应
退回多余
的钱出纳怎么记日记账和...
答:
题主,对于出纳来说,如果员工借差旅费和
退回
剩余差旅费是以现金形式,登记现金日记账为:
借支
差旅费两次,分别在摘要栏登记员工XXX借差旅费,在贷方和余额栏登记金额。退回剩余差旅费,分别在摘要栏登记员工XXX退回差旅费,在借方和余额栏登记金额。
采购员报销差旅费,
多余
款项
退回
.做笔一贷多借吧不是多借多贷?_百度知...
答:
借:管理费用/销售费用等 库存现金 贷:其他应收款
请问行政事业单位差旅费
借支
后
多余
归还开什么收据
答:
如果有行政事业单位内部收据也可以开具,或者没有,则可以开具行政事业单位往来款项结算收据。毕竟,行政事业单位往来款项结算收据是用于行政事业单位之间的往来结算的。
员工差旅费
退回
的会计分录怎么写?
答:
公司人员出差时需要先从公司借支相应的费用,
企业借支款项给员工时,计入到其他应收款科目,员工出差回来,报销对应的差旅费,并将多余的金额退回公司
,冲减其他应收款金额,其分录为:员工借款时:借:其他应收款—XX员工 贷:库存现金等 报销时,分录为:借:管理费用—差旅费等 库存现金 贷:其他应收...
采购人员预支货款进货分录和
退还多余
货款的分录应如何填写,需要什么...
答:
1、采购人员预支货款进货的会计分录是(需要
借支
单凭证):借:其他应收款-某采购人员 贷:银行存款 2、采购,
退还多余
货款的会计分录是(需要发票、银行单等凭证):借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 现金/银行存款 贷:其他应收款-某采购人员 ...
12日,于宁出差回来,报销差旅费420元,
多余
现金80元
退回
给出纳。
答:
一般这种是在出差前有
借支
的,借支时:借:其他应收款 -王宁 500 贷:库存现金 500 报销差旅费时:借:管理费用-差旅费420 贷:其他应收款 420 回收现金80元 借:库存现金 80 贷:其他应收款 80
职员出差
借支
,报销时多还了借支款怎么处理?
答:
如果员工对这0.05元不要了,那就入账营业外收入;或者是挂账在其他应付款里,等下次再有员工
借支
和报销的时候,将这0.05元消化掉。
冲
借支
差旅费的会计分录
答:
借:管理费用(实际发生额)贷:其他应收款--XX职工(原
借支
额)借或贷:库存现金(差额)当员工出差回来报销时:借:管理费用库存现金(
多余
款
退回
)贷:其他应收款 其他应收款账户:1、账户性质:资产类账户.2、账户用途:核算企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种...
分录不会写。。记账凭证摘要也不会写。。。 11月15日,采购员郭强报销差 ...
答:
摘要:郭强预借差旅费)借 其他应收款-郭强 2 000 贷 库存现金 2 000 11月15日,采购员郭强报销差旅费1760元,交回剩余款240元(摘要:郭强差旅费报账交回
多余
现金)借 管理费用-差旅费 1 760 库存现金 240 贷 其他应收款-郭强 2 000 ...
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其他人还搜
退回暂借多余现金
退回暂借多余现金分录
退回多余款
收到对方退回多余款
退回多余的货款
对方退回多余的货款怎么办
退回多余预收款
退回的对方多余钱怎么做分录
多余款退回时怎么备注