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增值税专用发票红冲
增值税专用发票
冲红流程
答:
增值税专用发票
冲红流程如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
跨年已经抵扣的专票怎么冲红
答:
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
增值税发票红冲
步骤
答:
对远程认证结果为“认证未通过”的专用发票抵扣联,应在发现的当日通知纳税人于2日内持专用发票抵扣联原件到税务机关再次认证,对仍认证不符的或密文有误的发票,必须当即扣留; (4)对于扣留的专用发票(包括运输发票),认 证人 员应填写《
增值税专用发票
抵扣联扣留通知书》,随同《认证结果通知书》和《...
已抵扣的
发票红冲
双方怎么处理
答:
1、购买方的处理如购买方已经将
增值税专用发票
用于申报抵扣,购买方需要在新的系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;购买方的专用发票尚未交付给销售方,且购买方未使用该发票进行申报抵扣并已将发票联和抵扣联退回,那么购买方不应要求销售方提供红字发票,购买方收到的红字发票被用于入账,...
增值税专用发票
跨月作废如何处理
答:
增值税专用发票
跨月作废如何处理分两种情况一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废.二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减.跨月开错的普票,进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、发票代码后核实信息...
没认证的专票购买方可以
红冲
吗
答:
没认证的专票购买方可以
红冲
吗还要看购买方是否将发票退回给销售方,如果发票已退回的话,是要由销售方申请开具红字发票信息表.如果还在购买方手里的话,就仍然由购买方申请开具红字发票信息表.超过认证期也能够抵扣的专票增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证(包括
增值税专用发票
、...
跨月冲红
增值税发票
如何报税
答:
跨月冲红增值税发票如何报税答:开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票,扣减次月的销项税额.所以,纳税人当月开票,当月发生销货退回、开票有误等情形,要及时作废处理.《营业税改征增值税试点实施办法》:第四十二条纳税人发生应税行为,开具
增值税专用发票
后,发生开票有误或者销售折让、中止、退回等...
跨月的
增值税专用发票
怎么作废
答:
一、如果是
增值税
普通发票,跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其睁拍谈具体的流程...
对方抵扣了
发票
,我们还能
红冲
吗?
答:
你方开具的
增值税专用发票
,对方已经抵扣了进项税额,必须由对方在增值税发票系统中提出开具红字发票申请,系统审核通过后,会自动生成带编码的红字发票信息表,并自动传送到你方系统中,你方根据该信息表开具红字发票。
专用发票
没有收回抵扣联发票联可以
红冲
吗?
答:
答:
增值税专用发票
丢失后,没有收回抵扣联和发票联不可以
红冲
重开的.1、一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,这种情况的增值税发票丢失怎么办.如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方...
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