77问答网
所有问题
当前搜索:
发票金额比我实际付款多5分
对方开的
发票比付款金额多
出部分怎么处理
答:
1、 对方开的发~票
比付款金额多
出部分,可以不处理,直接按照
实际支付的金额
入账。2、 对方开的发~票比付款金额多出部分,可以按照无法支付的款项,转入营业外收入。
发票金额
大于
付款金额
违法吗
答:
发票金额大于付款金额属于违法行为
,具体分析如下:1、发票金额比实际付款金额多,开票方和受票方都违法,但要分析具体情况;2、开具发票是根据货物销售或提供劳务服务业务的金额开具的,开具发票后,购买货物或接受劳务服务的单位应该根据发票金额,支付货款或服务费,发票金额与实际付款是一致的;3、发票金额...
收到
发票
大于
实际付款金额
如何处理
答:
发票
大于
付款金额
要分情况处理:如果是属于商业折扣的范畴,则对方公司应该按折扣后的金额开具专票,多开的发票税额公司应作增值税进项税额转出处理。如属于现金折扣或其他原因全额开具发票并抵扣,少收的款冲减财务费用(现金折扣)或转营业外收入等账务处理。如果收到的是普通发票,不存在折扣的问题,也可...
发票比实付金额多
如何做账
答:
1、开票方(收款方并州)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续;2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。账务处理时,应该按
实际付款
金额入账,
发票金额
大于
付款金额
的,不受影响。发票金额小于付款金额的,应该补足发票。从管理上讲,应该严格审核采购项目金额,杜绝上面所讲的第二种情况发生...
收到的
发票比实际付款多
怎么入账
答:
发票金额大于付款金额,需要看是发票上面什么金额多了,
如果是本身的单价错了,建议退回发票重新按实际的金额来开
。如果是数量多了导致的,则建议先入账,差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候,冲减暂估和支付货款。另外,如果货物跟发票是一致的,只是对方不需要支付剩余的货款了,则将应付账款的...
增值税
发票金额比实际付款金额多
怎么办
答:
1、你是
开票
方的话如属于现金折扣的,则计入财务费用-其他或现金折扣,如属于销售折让的,则应该申报开具销售折让红字
发票
。要是收票方的话是计入财务费用-其他或现金折扣贷方;2、如果是报销的话,让经办人写出说明,按
实际
情况入账。但是建议下次报销时候尽量一致。
实际收到的
发票金额
大于
我实际付款
的金额,财务帐怎么做会计凭证?_百度...
答:
预付账款(
实际支付金额
)\x0d\x0a贷:银行存款\x0d\x0a(2)收到
发票
时,\x0d\x0a借:原材料、材料采购、在途物资、库存商品 等(发票上的价款)\x0d\x0a应交税费——应交增值税(进项税额)(发票上的税款)\x0d\x0a贷:预付账款(发票价税合计)\x0d\x0a(3)补付差额时...
发票金额比实际支付多
怎么处理?
答:
这个不需要的!只要实际收到的
发票比实际支付的多
或者与实际支付的一样就行,少了是不可以的,你站在你们企业角度看的话,企业付出去的
金额
必须要有理有据,现在发票比实际支付的多,所以财务上并不影响。你最好从对方了解一下多开具的那2000元怎么回事,如果属于现金折扣,你也可以把那2000元冲减...
对方开
发票金额比
我方
实际付款
额大怎么处理
答:
有两种方法:一是将此票退回,让对方重新开具。二是不退票,当
付款
小于
发票金额
时,就挂在应付账款,以后不再
支付
时,可以转为营业外收入。
发票金额
大于
付款金额
能否报销入账?
答:
会计人员
实际
工作中,收到的
发票金额
若是出现大于
付款金额
的情况,是否可以正常报销入账?发票金额大于付款金额能不能报销?发票金额大于付款金额(报销金额)可以入账的。根据《企业会计准则》中规定,企业在采购业务中收到的发票,其报销金额可以小于或者等于发票上的金额,只要不超过发票金额即可。企业在费用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
开票金额比付款金额多20元
付款金额和开票金额
付款与发票差2分钱
开票比付款多了16元怎么处理
商家发票金额比实际金额多
发票比付款金额多了几分钱怎么办
付款金额小于发票金额
打款金额和开票金额不符
报销发票比实付金额多怎么办