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内部控制的典型案例有哪些
急求:存货的
内部控制
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答:
2022审计硕士
典型案例
分析:
内部控制
案例 HPL技术公司(HPL Technologies,Inc,以下简称HPL)是美国硅谷的一家软件制造商,创建于1989年,主营半导体软件的个性化开发、销售以及售后咨询和维护等业务。2001年7月31日,HPL以每股11美元的价格发售了690万股股票,筹措了7 590万美元,并在纳斯达克上市交易。在此后的连续三次季报中...
2022审计硕士
典型案例
分析:
内部控制
案例
答:
【答案】1.采取的
内部控制
措施为:(1)入场券连续编号;(2)售票与收票分两负责;(3)入场时收票员将票一撕两半,各执一半;(4)票据加锁。2.收票员收票时不撕票而将全票交与售票员重新出售;收票员直接收银,而让交钱者进场。3.观察售票员手中有无散票、旧票;突击抽查观众是否无票或持旧票入场。
急需一个
内部
会计
控制案例
答:
美国会计学会(AAA)、管理会计学会(IMA)共同组成的专门委员会(即COSO委员会)提出了
内部控制
综合框架公告,认为“内部控制是受企业董事会、管理当局和其他职员的影响,旨在取得(1)经营效果和效率(2)财务报告的可靠性(3)遵循适当的法规等目标而提供合理保证的一种过程。”...
[实用参考]国有企业
典型内部控制
失效
案例
分析
答:
1.多元化投资(1)三九集团的财务危机从1992年开始
,三九企业集团在短短几年时间里,通过收购兼并企业,形成医药、汽车、食品、酒业、饭店、农业,房产等几大产业并举的格局。但是,20RR年4月14日,三九医药(000999)发出公告:因工商银行要求提前偿还3.74亿元的贷款,目前公司大股东三九药业及三九集团(三...
内部控制案例
的图书目录
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成功堵截2000万元国债票据诈骗案小小出纳员盗空信用社金库收到货款不入账 挪用公款炒股票青海
“第一贪”陈志清是如何贪污1500万元的挖出一条“无孔不入的蛀虫”巨贪吞公款 内控鸣警钟他蒙上了银行的眼睛建国以来最大的单位信用证诈骗案第二章 筹资第一节 筹资内部控制的特点第二节 筹资内部控制案例与...
内控
失败的国有企业有哪个
答:
案例
简评:南航集团的委托理财业务,实际上是南航集团用自己的钱,借助于证券公司进行操作自己的股票。从法律法规方面来说,不论是国有资金入股市炒股,还是利用自有资金操作自己股票,都是被明令禁止的。 从
内部控制的
角度说,南航集团几十亿的委托理财业务集中于公司2-3个人的运作,企业决策层、党委、内部审计监管没有跟...
哪家企业利润质量恶化的
案例
答:
知道大有可为答主 回答量:1.5万 采纳率:7% 帮助的人:2904万 我也去答题访问个人页 展开全部 控制环境是企业
内部控制
其它要素的前提,是企业健康运行的保证,“三鹿事件”是企业内部控制环境失控
的典型案例
。本文基于三鹿事件,从管理因素、组织因素和人本因素三个角度透视企业内部控制环境,认为企业应从各个方面...
房产管理处内部控制管理探析:中小企业
内部控制案例
答:
三、我国房产管理处
内部控制的
现状 (1)我国部分地区的房产管理处的内控意识薄弱,执行力不足。其主要表现为内部人员观念不足,限制了服务意识。对于大多数的房管工作人员来说,房管处的工作作为政府部门行驶其职责,有部分所在岗位干部职工对于“金饭碗”的思想仍旧抱有侥幸心理,其欠缺竞争意识,对于形势把握不够;还有一些...
存款业务
内部控制
存在风险的情况是
答:
审计重点是存款业务的管理情况,包括银行政策的传导和落实情况、监管要求落实和执行情况、
内部控制
和案件风险防控情况,以及储蓄存款的真实性、合规性和效益性等。 二、常见风险点及表现形式 储蓄存款业务风险点和表现形式多样,常见风险点有储蓄存款业务经营管理体系不健全、不完善,储蓄存款业务营销管理不规范,柜面操作风险...
急,关于中小企业
内部控制
问题。高分悬赏。
答:
鉴于《企业内部控制基本规范》体现了国内
内部控制的
最新观念,以下将运用其五目标和五要素的分析方法,对三鹿集团进行内部控制
案例
分析。 一、内部控制五目标分析 1.合法合规性——底线 合法合规是内部控制的最低目标,或者说是底线。三鹿集团身处关系国计民生的食品行业,不仅没有信守承诺——向社会提供优质乳制品,为...
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