77问答网
所有问题
当前搜索:
公司开票比收款少怎么办
开票
和
收款
金额不一致
怎么办
答:
以下是常见情况:
1、买方未付清账款:这种情况下不需要处理
,可以根据实际收到的款项入账;2、销售折扣和折让:依据扣除商业折扣后的额度确定销售商品的收入,并在出具折扣负数发票处理时,冲减销售收入,同时冲减应收账款;3、购买方扣除各类费用:账务处理时需要借方记销售费用,贷方记应收账款。如未取...
发现结算金额和
开票
金额不一致,该
怎么办
?
答:
情况一:如果是
收款
的金额
比开票
的金额多,那么会计分录就可以这么做:借:银行存款贷:主营业务收入应缴税金——应缴增值税——销项税额其他应付款——xx
公司
因为这是付款方出现的失误,所以需要把多付的款项给付款方退回,因此在账务处理上做往来账款的处理即可。情况二:收到的开票金额数目大于收到的...
开票
跟
收款
的尾差应该
怎么
调整,账上调整什么客户最合适
答:
因发票属国家认可的法定票据,在法律中具有特殊地位,固,以发票为主,调整其它相关科目
,如购货时,发票金额大于付款金额,则视为少付货款;销货时,发票金额大于收款金额,则视为少收货款。确定少收少付,多收多付无法清算后,可将余额记入营业外收支科目。
实际开具的建筑发票比合同金额低
怎么办
?
答:
如果是开票方少开,
可以要求补开;如果是双方协商一致降低合同价款,应签订补充协议
。《建筑业发票》按照使用对象不同分为《建筑业统一发票(自开)》(以下简称建筑业自开发票)和《建筑业统一发票(代开)》(以下简称建筑业代开发票)两种。建筑业自开发票由自开票纳税人领购和开具;建筑业代开发票...
收款
方与
开票
方不一致
怎么
写证明
答:
若出现不一致的情况,
处理方法如下:1、收款方出具与开票方系同一家公司的证明。2、让收款方退回已收货款,然后把款重新支付给发票开具方
。3、若开票注明收款为现金收款的。
可以以开票方名义做财务处理
。开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账。企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额...
对方
公司开票
给我司,我司少打款20
怎么
做账
答:
银行存款(2)查明确实无需支付了的应付账款,会计分录:借:银行存款贷:营业外和收入3、一般的,少收的应
收款
和少付的应付款,首先要确认是否
少收款
或者少付款,是否为先收付部分款项等,如果不明原因,应该先按照实际收付部分做账,余额暂挂账;不宜直接做费用或者收入.待确认后再分不同原因做账务处理.
收款
方和
开票
方不一致
怎么办
答:
收款
方和
开票
方不一致,需要进行如下处理:1、重新
开具发票
:如果收款方和开票方不一致,需要重新开具发票,将收款方和实际开票方信息进行一致化。2、补充相关证明材料:如果收款方和开票方不一致,需要补充相关证明材料,如收款方和实际开票方之间的合同、协议等,以证明收款方和实际开票方之间的关系和交易...
开票比收款
多
怎么
做账?
答:
开票
金额大于
收款
金额,应该将差额计入应收账款。(税率13%)。如:开票80000元,收款60000元。借银行存款60000,借应收账款20000,贷主营业务收入80000/1.13=70796.46 贷应交税费应交增值税销项税额:80000/1.13*0.13=9203.54。
开票
金额比实际收到的金额大该
怎么
做账?
答:
比如
开票
的价税合计金额是1000元,实际收到800元 开票时做分录:借:应收账款---XXX单位 1000 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税 收到钱的分录:借:银行存款 贷:应收账款---XXX单位 800 (该单位尚欠200)如果购买方不给这部分钱,开具红字发票冲回这部分收入,做分录:...
收款公司
和
开票公司
不一致,需要收款人什么手续
答:
这种最好和对方签订一个代偿协议之类的。否则货款要打给
开票公司
的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
实际收款大于开票金额怎么办
开票少了实际付的多怎么记账
150的酒店开票开180
收款比发票少60元怎么办
开票金额小于实际支付金额
开票少收款多怎么账务处理
收款比开票少零点几怎么处理
付款多来发票少怎么办
开票和收款金额不一致怎么办