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专用发票怎么红冲发票
增值税
专用发票
冲红流程
答:
增值税
专用发票
冲红流程如下:1、收付款双方都未入账的
红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
跨年已经抵扣的专票
怎么
冲红
答:
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
发票
红字冲销
怎么
操作
答:
根据收回的发票开具红字发票,要求全部联次一次复写,红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下
,将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面,并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点,作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理,发票无法退回的 应凭对...
冲红
发票怎么
开具
答:
1、进入开票系统-
发票
管理-发票填开,然后点击“负数”;2、弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;3、填入需要
红冲
的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;4、弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定,将自动填入发票信息;...
红字
发票怎么
开?
答:
1、销售人员向买者提供购买者所在地(区)税务局的发行赤字增值税
专用发票
通知书通知书上明确记载发行的赤字发票的详细信息和发行赤字发票的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”...
专票
如何红冲发票
答:
专票
红冲发票
操作流程如下:1、打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,即可调出一张新的普通发票界面;2、点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次,再点击“下一步”(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步按钮可能...
发票
未抵扣部分
怎么红冲
答:
发票未抵扣部分
怎么红冲
根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条一般纳税人取得
专用发票
后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》).《申请单》所...
未抵扣专票
红冲发票怎么
操作
答:
未抵扣专票
红冲发票
操作,具体如下:1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择红字信息表,点击增值税
专用发票
红字信息表填开;2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具,输入原发票代码和号码,点击下一步;3、系统生成红字信息表,点击保存并上传,等待系统审核通过;4、返回到上一页面,点击增值税...
怎么红冲专用发票
答:
法律分析:
发票红冲
的操作流程如下:1.首先需要申请开具红字
专用发票
,向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票。若是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将...
诺诺
发票怎么红冲
电子专票?
答:
红冲
电子专票是指对已经开具的电子
专用发票
进行作废或冲红操作。下面是以诺诺发票为例的红冲电子专票的一般步骤:登录诺诺发票系统:使用你的账号和密码登录诺诺发票系统。进入发票管理页面:在系统主界面或菜单中找到"发票管理"或类似的选项,进入相应的发票管理页面。查询要红冲的电子专票:在发票管理页面上...
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