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小规模纳税人,今年1月开了增值税普通发票金额26440元,所以在当时填报纳税申报表的时候直接做了零申报
因为未达起征点,所以也没发现,昨天税管员通知说我的申报表和开具的发票对不上,我想知道现在该怎么处理,要补申报吗?会不会被处罚啊?
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推荐答案 2016-12-03
零申报是指 税费是0不是什么都 不填 你把数据 给税务老师 让他帮你改 本来就不交税费 没事的
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小规模纳税人增值税纳税申报表
怎么填
答:
(六)第3栏“税控器具
开具的
普通发票不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的
普通发票金额
换算的不含税销售额。 (七)第4栏“应征
增值税
不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。
纳税人
发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税...
增值税小规模纳税人申报表
怎么填
答:
纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《
增值税纳税申报表
(
小规模纳税人
适用)附列资料》第16栏数据一致。 (八)第5栏“税务机关代
开的增值税
专用发票不含税销售额”:填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。 (九)第6栏“税控器具
开具的普通发票
不含税销售...
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怎么填写
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开具的
普通发票不含税销售额”:填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的
普通发票金额
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不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。
纳税人
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小规模增值税申报表
如何
填报
答:
按季度申报的某小型商贸户(
小规模纳税人
),2022年二季度销售货物收入为40万元,其中
,开具
增值税专用发票销售额为20万元;
开具增值税普通发票
和未
开具发票
销售额合计20万元。
申报表填报
要点:由于季度销售额未超过45万元,适用月销售额15万元以下免税政策。1.增值税专用发票销售额20万元填写在《增值税及附加...
增值税纳税申报表适用
小规模纳税人
怎么
填报增值税纳税申报表
适用小规...
答:
21、
小规模纳税人
销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《
增值税纳税申报表
(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具
开具的普通发票
不含税销售额填写在第5栏。22、(国税函〔2009〕90号规定)一、增值税纳税申报表:增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列...
小规模增值税申报表
如何
填报
答:
法律分析:
小规模增值税纳税申报表
填写方法:对于只开具普票,且不含税销售额符合小微企业免征增值税优惠政策的( 按月申报不超过10万,按季申报不超过30万)将不含税销售额填入第10栏或第11栏(申报时第10、11栏只有1栏为可填写状态),而且不能填第1栏,因为填了第1栏最后必定会产生税款。第10栏...
小规模纳税人申报表
答:
二、目前_值税
小规模纳税人申报表
主要有3个。 1._
值税纳税人申报表
(小规模纳税人适用); 2.《_
值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)附列资料》(适用差额征税的纳税人填写); 3._值税减免税申报明细表(享受减免税政策的纳税人填写)。三、正确填报申报表操作要点。 1.小规模纳税人发生增值税应税销售行为,若月...
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