我公司为一般纳税人，目前已认证的进项大于销项，本月专管员要求一定要交税，该如何操作？请高手指教！

上月留抵进项税额为17万，每月开票限额为25万

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第1个回答 2011-06-21

和专管员商量作为预交税款，今后还可以用于抵扣的。

第2个回答 2011-06-21

确认未开票收入，申报相应销项税

第3个回答 2011-06-21

增加点无票销售

第4个回答 2011-06-21

那最好问问专管员这么操作？这样才不会违规！

第5个回答 2011-06-21

补申报无票收入

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我公司因备货,当月的原材料进项大于销项,且进项发票已到认证期,本月...答：如果是这样你在月初网上申报时，销项这一表中未开票这一栏就填入你需要的数字，销项税额总计加起来大于进项，你就可以缴税了。

由于失误进项税已认证金额大于销项税金额,可领导又想交点税,该怎么办...答：3.等下次销售的时候-上次开票金额即可。4.其实不用这么麻烦，增值税申报表会填写吧？实际抵扣金额少填点，留抵金额多写点，举个例子本月认证金额100，开票80，交不了税对吧，销项是80，进项是100嘛，上期留抵金额我们设为0，省事点。你在实际抵扣那栏，比如你们领导想交10，那么实际抵扣那栏写70即...

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进项税额大于销项税额,怎样计算答：本月进项税大于销项税，留以后月份抵，无须做进项转出，也无须计算应交增值税。

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我公司为一般纳税人,本月有50000的进项留抵,国税专管员要我从这个月开 ...答：这个是不行的，你从下个月开始就有收入后，按你的销项税减去你应该交的增值税，剩余的数去认证进项税这样就能交税了。

一般纳税人增值税的处理答：是在帐上的反应，而不是在会计分录上，如余额在贷方，你下月初交税了就有分录了：借：应交税费（增值税—已交），贷：库存现金或银行存款。“留抵不用做分录。那若果是本月进项税包括留抵的大于销项税。本月怎么做分录啊？”答：这个不用做分录的，是在帐上体现！

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