应该不可能。
删除业务单据前，对应的凭证是要先删除的。
这类情况，得找服务商修改资料库了。
做预付款来生成凭证传递到总账
既然是科目汇总表出错，就根据明细账的加总金额更正总账。
这要和上年末的帐帐余额核对一下，看是年初立账登错了，还是上年余额结错了，还是上年的账务处理出错了。
正确答案:错 解析：平行登记法要求总账与明细账登记的“期间相同”，是指经济业务发生后，要在登记总账的同一会计期间登记相关的明细账。
很有可能是后台资料出错了。
一般来说要删除业务资料，都必须先将总账的凭证给删除以后，在操作。
你先删除了业务的单据，这样就造成了软体的程式错误，存在后台数据错误的可能性。
你最好找用友的客服，当然你们公司有交软体服务费的情况下。
让客服在后台找一下问题的所在，然后让他们给删除掉。
从明细账开始，逐笔查询登记资料是否准确。然后检查总账，是否合计正确。找到错误之后修改争取。
是不是资料的问题 你进入 期末 对账里看看 是不是不平有错吴啊
应收系统里的单据列表查询->凭证列表->然后选中删除就行了。
这个月的凭证反记账。再去反上个月的结账