• 所有问题

    • 请问我上月末忘了结转成本，已结账输入本月凭证后才发现。怎么办？有什么办法可以调整吗？

    因为我们是用手工写好凭证后，再输入电脑的。。请高手指点一下，谢谢！

    举报该问题
    其他回答
    第1个回答  2013-03-21
    不要紧，把上月的成本结转了不就行了吗？摘要写：结转上月成本，数额是上月需要结转多少就结转多少，不会影响其他。追问

    你的意思是，本月写两份结转成本的凭证吗？摘要分清补上月和本月的就可以了？

    追答

    对的，是这样的。漏记了补上就可以了。

    本回答被提问者采纳
    第2个回答  2013-03-21
    不是很明白你的意思。
    你是说，你有财务软件，然后先手工写凭证，完了再在软件上重复做一遍凭证？
    然后这些跟忘记结转成本有什么关系呢？忘记结转，你就在上个月补几张凭证就是了啊！
    相似回答
    已结账发现凭证有误怎么更改答：具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”/“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl+H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口。单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来)，弹出“恢复记账前...
    金蝶上月已结帐,本月发现有红字销售出库单未记账,成本没结转答：先反结账，然后查看要结转的销售出库单据是否都审核通过，并且坚持是否有单据里的商品是单价为0，如果没有问题重新进行存货出库核算，如果有错误报告点击查看并修改相应的错误。再生成凭证看看。
    ...损益类忘记结转损益了,导致月末有余额,已经结账了。有办法更改吗...答：可以划掉。也可以直接记上后，重新做一下月结。记得补做凭证、汇总表、报表都需要修改。个人观点，仅供参考。
    上月库存商品结转进主营业务成本是科目用错了,库存商品科目用成生产成...答：如果没有跨年度，那么，在本月冲减上月错误的会计分录后，正确编制会计分录就可以了。但是，在本月调整错误的同时，必须检查相关会计科目发生额和余额的正确与否，避免出现更大的疏漏。按照题目所说的出错，上月月末库存商品科目余额与生产成本科目余额均应出现账实不符的异常情况，所以，本应在上月检查...
    ...与销售时成本结转弄错了,上年已经结账,今年怎么调账?答：只是账簿记录中的数字和文字有错误的情况.更正方法:在错误的数字或者文字上划一道红线注销，但是必须保证原有的字迹清晰可认;然后在红线上端的空白处记上正确的数字或者文字，并由经办人签字盖章 .2、第二种 红字更正法:手工账和电脑账都适用.二、根据错误不同，具体分为以下两种种更正方式:①科目或者...
    ...记帐凭证漏记了一份,已经进行过年度结转后才发现,请问我该如何处理...答：1、你可以反结账，然后再修改12月的凭证，2、如果你已经生成2008年的账套，就不要再引入了，2007年账改好后，可以修改一下2008年的期初余额。如果你用的是用友软件，我加以告诉你反结账的方法。
    上月工程施工已经结转,而且已经结账了……所以想在本月调回 怎么...答：已结账全部冲改是很烦的，你就直接调账吧。借：固定资产 贷：主营业务成本 如果已转入了利润科目，那么就从利润科目中转出 借：固定资产 贷：本年利润
    大家正在搜
    月末结转凭证怎么做月末怎么结转成本记账凭证月末结转月末结账怎么做月末结转损益什么意思月末结转成本用友软件月末怎么结转t3月末怎么结转损益月末怎么结转增值税
    相关问题
    上个月忘记结转成本了，本月如何操作？
    12月份的记帐凭证漏记了一份，已经进行过年度结转后才发现，请...
    用友t3期间损益上月的忘了结转怎么办,而且下月的凭证已经做到...
    假如会计凭证写错，已经入账，过了一段时间后才发现的，怎么办？
    已结账，发现上个月成本结转错误，不应该结转成本，应该入库存商...
    月末已结账，但是发现少录入了一个凭证 该怎么办呢？求大神
    金蝶，月底已经结帐，发现上月凭证做错，如何调账
    用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重...