资产负债表左右不平衡怎么办呀？请各位大侠赐请，谢谢了！

Question

新公司筹备了两个月，现在才试着做六月份的资产负债表（内账的），可是表格却不平衡，资产最后比负债+所有者权益多出了一百多！现金和银行都账实盘点过了，一致；应收应付预收预付的往来也比较少，容易核对无误；管理费用财务费用的支出明细也与现金和银行的收支一致……像这样子一般是哪里出错了呀？？另，公司是头一次做这些报表的，请问做出来的负债表中的“未分配利润”是否就与利润表的“净利润”一致呢？我是照这个净利润来填写负债表中的“未分配利润”的。帮帮忙，非常感谢！！（新手上路，可以悬赏的分值不多，请多多关照了）
谢谢SSUEEQ的第一时间回复！后面的问题我明白了，谢谢！对于前面的问题，也就是不平衡的问题，像我这个情况一般问题是出在哪里呀？？
也非常感谢绿萝兰君的回复！你说的科目汇总表我已经做了，还是资产比负债+所有者权益多一百多，跟负债表得出的差额一样啊。。。非常郁闷ING……~`

Answer 1

把余额表的数字挨个过一遍，只要余额表平衡，主表肯定能平。注意，税金，职工薪酬，未分配利润，其他应收，其他应付这几个数字。可能某个数字没有想到。要仔细过一下，财务工作不能想当然，也不要自己感觉没有错，就不看了。 新项目或新公司，第一次决算报表，未分配利润=当期净利润。
回答楼主补充问题：您的科目余额表是否正确，只要科目余额表没错，你的帐就是乱作的，主表也能平。

Answer 2

先做一张科目汇总表,如果科目汇总表借贷平了,再做负债表,就不会有问题了,估计你汇总有问题,
新公司的"未分配利润”与利润表的“净利润”是一致的.本回答被提问者采纳

Answer 3

在你们公司新成立的情况下。

你的净利润=未分配利润。

上述假设是你们没有未分配利润的直接调整事项。

Answer 4

呵呵，搞内外帐的企业，想做平资产负债表，不容易。