税号错了，就让对方公司开具红字发票，然后重新开具正确的增值税专用发票。
1、首先你在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列你为什么开具红字发票的原因，那就是税号有误，写入正确的税号，然后列印2份
2、公章
3、增值税发票抵扣联原件和影印件，发票联影印件
4、经办人身份证影印件
到税务局视窗去申请，当时税务局就能给你出具一份红字发票通知单，你将这个通知单的一份寄给对方供应商。他就能给你开具红字发票和正确的蓝字发票了。
答：发票跨月了，没办法作废重开，只能冲红了。
贵公司是购买方，可以写一份说明，然后发票系统里，申请红字申请单，要求对方开红字发票冲销。
把购买方的发票拿回来，然后开红字发票，再重新开一张
购方发 票未认证，销方税号开错，直接作废就行；如果是开错购货方税号，则拒收证明按如下格式：
增值税专用发 票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发 票x份，发 票程式码为××××××××，发 票号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发 票时，将税号误填写为“×××”，正确税号应为“×××”。此份发票不符合我公司的开 票要求，因此我公司拒收此发 票。此份发 票我公司未进行认证。
特此证明！
让供应商作废错误发票重新开具正确的发票，发票认证期是自开票日起180天内有效期,具体清咨询国税局工作人员，仅供参考
在税票到期前的时间内（自开出日起90天）可以由购货单位出具证明，证明此张税票某部分开错了，到购货方国税局办理红字证明，开票单位即可开具冲红税票了。
需注意的是，仅仅是帐号开错了，其实只要对方认证通过，不进行更换税票也是可以的，下次合作时开对了就行了。
我们在工作中遇到按税票上的帐号汇款，但退回时，要求对方单位再给一个帐号，有时就是写错了1位数或少写1位数，都没关系的，只要不是恶意写错，要求调换入账的帐号就行。
按开票有误处理。退回发票。
专用发票的话，让对方出一个因开票有误而拒收的证明，向主管税务机关提出红字申请单，批准后红冲掉重开；
其它发票的话，直接将其作废，并重新开具。
去车管所和车购税征收办把原发票影印一下，盖对应部门红章，由经销商到税务局备案，开具红字发票冲销，重新开正确税号的。
收回原发票，开出一张红字发票冲回来，在给对方开出一张正确的，新版本的开票系统开红票现在简化了，不用去税局，直接在家就可以开出来了
你去申请吧！让对方去可能人家不愿意，开了申请，让对方给你开红字，这个月的账就当没错的做了，下个月的时候红字来了按红字的做冲一笔就好了。
进项转出的意思是你这个月做了进项抵扣了，下个月又来了一张蓝字的如果你都做了就会多抵扣了，所以转出这个月的，总之你只能抵一次税的，这一点要清楚。