n你好，我用的是金蝶2000.我的科目余额表是平衡的，但是资产负债表不平是什么原因，凭证也都过账了

Question

如题所述

Answer 1

1、表项和科目单一对应的，某个科目未填入表，或数字填错；
2、多个科目对应一个表项的，漏计或错计；
3、类别小计和合计加错；
4、最容易错的是未分配利润项。
以上是手工表的常见原因，现在大部份用财务软件，如果不平，一般是运算公式有错了，需检查修改，偶尔财务软件也会出小毛病的，受木马冲出等。

Answer 2

最大的可能是资产负债表的公式错误，检查资产负债表各栏是否正确。追问

我核对了科目余额表和资产负债表，发现只有预付账款不一样，怎么调整？

追答

如果对金蝶报表公式不了解的，先查阅报表模块说明书，知道公式含义就容易改了。

追问

不明白怎么修改，能不能具体说下？

追答

这里一两句话是说不清楚的。建议看说明书，懒得看说明书就打金蝶客服吧！

Answer 3

是不是没考虑到当期净利润？