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增值税防伪税控开票子系统里的销项负数发票怎么开
如题所述
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第1个回答 2020-04-10
你应将上月开错的那一份票除记帐联外剩余几联收在一起做为你开
负数发票
的依据。在增值税防伪税控
开票
子系统里有一栏正数,有一栏负数这是你可以选取的,开负数就选负数这一栏就行了。开出一张与你错票相同金额负数票就行了。在备注栏注明冲(N0
XXXXXXX)
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开
红字发票
流程操作
答:
红字发票
(
负数发票
)开具方法:方法1:1、首先进入
增值税发票系统
,在菜单栏找到赤字发票申请,点击第一个申请销售人员,然后下一步,填写红色发票资料,印刷申请书(一式两联)盖财务专用印鉴。2、导出电子信息,国税网站-在线申请-发票管理类-赤字发票申请表,报告。方法二:1、进入
增值税开票系统
,...
增值税
专用发票填开
负数发票
的流程是什么?
答:
销货方在防伪税控系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应
。税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的,比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法,《开具红字增值税专用发票通知单》第二联交代开税务机关。
负数发票怎么开
答:
1、首先打开开票软件;2、点击右上角的红字发票管理;3、出现如下对话框点击红字发票填开;4、填开红字发票可以是购买方
,也可以是销售方,如果是购买方已经认证抵扣了的话,就必须购买方申请,否则销售方也是可以申请的,申请的时候需要填上发票代码和发票号码,确认信息后,显示可以开具负数发票,然后上...
负数发票怎么开
答:
2、销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回
的发票
联和抵扣联,并依次粘贴在存根联后面,同时对
防伪税控开票子系统的
原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理。3、则必须通过防伪税控
系统开具负数
专用发票作为扣减
销项税
额的凭证,不得作废已开具的蓝字发票,也不得以
红
...
增值税发票如何开销项负数
答:
待取得销售方
开具的
红字专用
发票
后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的,不作进项税额转出。第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》
开具红字
专用发票,在
防伪税控系统中
以
销项负数
开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。
怎么开负数发票
答:
需要注意的是,并非开具所有红字发票都需要先填开《信息表》,目前开具
增值税
普通发票、增值税电子普通发票和机动车销售统一
发票的红字发票
不需要填写《信息表》,可以在
开票系统中
直接开具红字发票。对方原票已做帐无法退回的,应根据对方提供的《退货折让证明单》开具
负数发票
,并交给对方。对方原票退回或...
增值税
普通
发票的销项负数怎么开
答:
一、步骤是:【第一步】点击“发票管理”-“
发票开具
管理”-“发票填开”-“普通发票填开”【第二步】在发票页面点击“负数”按钮进行
负数发票
填开 【第二步】连续两次录入相同的代码号码,输入正确,点击“下一步”。 若发票库中存在对应的正数发票,则显示正数发票信息,点击“确定” 。若当前发票...
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