供应商开红字发票给我们 如何做账

Question

如题所述

Answer 1

供应商开红字发票给我们 如何做账

供应商开红字发票，我们如何做帐:

以前收到供应商的发票

借：库存商品-***      （蓝字）

借：应交税金-应交增值税-进项税  （蓝字）

贷：应付帐款-***          （蓝字）

2.收到供应商的红字发票后

借：库存商品-***       （红字）

借：应交税金-应交增值税-进项税（红字）

贷：应付帐款-***              （红字）

退货不开红字发票如何做账

把退货那部分的进项税转出来
借：银行存款
贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出
贷：库存商品

红字发票如何做账

借：-应收账款（红字）
贷：-主营业务收入（红字）
-应交税金/增值税（红字）
借：-库存商品（6月结的这张票的库存）
贷：-主营业务成本

红字发票做账与蓝字发票做账一样，只是数量与金额是负数而已。

红字发票是用来冲回开错的蓝字发票的，与正确的蓝字发票，可以视作2笔业务。所以2月份你可以正常结账，（因为红字冲回了原来的业务，就算没有发生这笔业务。）3月份再开正确的蓝字发票，就算这笔业务发生在3月份就可以了。

客户退货没有开红字发票如何做账

那就按正常销售走呗，税钱自己出

红字发票申报时如何做账

做进货的红字分录 红字借应交税金-应交增值税（进项税额）
红字借库存商品
红字贷应付账款

红字发票如何开出?又如何做账？？

用红色的复写纸,按原来的格式书写,该退多少钱就开多少数目.这相当于是减少你们的收入,以前的发票你不要管,现在的分录是:
借:银行存款/现金 (红字)
贷:主营业务收入 (红字)
上一期你所缴纳的税款,在本期冲减了
补充:开了红字发票的记账联一样要做账,做红字收入.收回的发票在粘在存根联的背后即可,不要丢.
再补充:你真是冰雪聪明啊,哈哈@

供应商收到销售折价发票如何做账

根据销售折扣后，发票上的实际开票金额做账。
希望帮助到你。

关于开具红字发票如何做账问题

你开一一份负数10万与开一份正数10万，税控资料正负相抵了
做一张正数分录的同时做一张负数分录并附上相应发票，金额正负相抵了