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对应进项税已抵扣,对方要求退回发票如何处理
如题所述
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第1个回答 2018-07-27
我们公司需要开具红字发票报告单,做一笔负数凭证,对方公司冲红,重新开具新的凭证,我们正常做就可以了,申报的时候要有进项税转出。
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相似回答
进项发票已抵扣
但
发票退回
会计
处理
答:
1、
已经抵扣
的发票,次月被销售方作废了,账务
处理
是: 借:库存商品等(红字) 应交税费-应交增值税(
进项税额
转出)(蓝字) 贷:应付账款(银行存款等)(红字) 2、已经由购货方认证的增值
税发票,
发生退货或发票开具错误
需要
开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票. 3、因专用
发票抵扣
联...
已经认证抵扣
的
发票要退回怎么处理
答:
法律分析:购货方
已经认证
的
发票,
被
退回
时
需要
按照不同的情况进行
处理
:1、购买方取得专用
发票已
用于申报
抵扣
的,购买方可在增值
税发票
管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相
对应
的蓝字专用发票信...
...到
进项发票已抵扣,
后面材料
退回
收到红字
发票,如何
做分录,有财务大神...
答:
1、如题所述,假设该批材料已全部
退回
供应商并依法取得相应红字
发票,
会计
处理
一般如下:a、假如所涉款项已挂账(未付货款情形),会计分录则为:借:原材料(负值)贷:应交税费-应交增值税-
进项税额
转出(票面所列进项税、正值)贷:应付账款(负值)b、假如在采购当期已通过银行转账支付货款,会计...
...7月初应合同变更
,对方要求退回进项税发票
,我方做哪些流程
答:
1、开具情况 当出现以下情况时,应由购买方申请开具红字专用发票:A、购买方获得专用发票认证相符且已进行了
抵扣,
之后因发生销货
退回
或销售折让
需要
做
进项税额
转出;B、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时;①专用
发票抵扣
联、发票联均无法认证;②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;③专用...
增值
税发票对方已
扣抵,需退货
怎么处理
?
答:
(一)销货方如果在开具蓝字专用
发票
的当月收到购货方
退回
的发票联和
抵扣
联,而且尚未将记帐联作帐务
处理,
可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同
对应
的存根联、记帐联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已...
增值
税进项发票已经抵扣
了,但我司采购说这发票是开错了
,要求退回,
请部...
答:
发票不能退,你可以和对方签个退货协议,拿着退货协议、退货明细清单、涉及到的
进项税发票抵扣
联、发票联复印件和原件、几张凭证原件复印件、认证结果通知书复印件、开具红字增值税专用发票申请单到专管税务所去开份红字发票通知单,然后把税务所出具的通知单邮寄给销货方,让他们给你重新开一份正确的就...
增值
税发票已
认证
抵扣,
发生退货
怎么
办?
答:
如果购货方
已经认证
并记帐,无论是开票的当月还是以后的月份,由于发票联和
抵扣
联无法
退回,
购货方要到主管国税开具《进货退出或索取折扣折让证明单》,销货方凭购货方提供的《进货退出或索取折扣折让证明单》,开具负数
发票,
然后再开具一份正确的发票;负数发票和重新开具的正确发票的发票联和抵扣联都...
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已经抵扣的发票要退回
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