你好，我11年账己经年结了，现在在做1月份的账，发现11年12月份财务费用里有一笔结转损益的时候没有结转，导致12月份财务费用还有余额，1月份的期初余额不平衡。请问一下，如果不想反结账11年的，12年1月的凭证没有审核过账，能不能修改12年年初数。我用的是U8版本。
我1月份凭证己经输完了。
追答1月份反记账，修改上年度数据，取上年度期末数手工修改2012年的期初数。
追问上年度的数据如果不修改对2012年以后的数据有影响不？因为是内部账，而且只有几百块钱。
追答如果觉得麻烦的话，你可以在今年的1份进行调整即可。即使是几百块钱，你在账面上也要反应出来所以必须登记入账，如果不做的话就失去做账的意义。
追问谢谢，己调整12月的账，问题解决。
本回答被网友采纳因为是内部账，而且1月份凭证也没过账，我可不可以直接修改12年的利润分配的期初余额（因为那笔损益最后影响的是利润分配）。这样对于12年以后的账有没有影响。
追答可以，同时还要把未结转的损益科目期初余额清零
嗯，谢谢了。呵呵。