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我公司开了张10万发票,销项税金17000.当月又收到一张10万的增值税专用发票,税金17000。
我公司开了张10万发票,销项税金17000.当月又收到一张10万的增值税专用发票,税金17000。我公司可抵扣税金。请考虑国税地税,我公司还需要缴纳什么税金?
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第1个回答 2014-03-25
如果你公司本月的经营业务就是这两笔的话,那么增值税是不用缴的,剩下的就是地方税,主要是印花税,是按合同金额的万分之三来缴纳的,购销双向都要缴的。
其余还有国税的企业所得税,那得看有没有应纳税所得额,如果有的话,在弥补以年5年度内的亏损后,还有余额的话,是要按25%预缴的。另土地房产税等,要看有没有涉税行为发生哦。
第2个回答 2014-03-25
国税增增值税进行0申报;
地税销售合同印花税需要申报,个税需要申报;其他城建税、教育费附加0申报;
如果是3月份,还要看你所得税是否按季度要求申报的!
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