77问答网
所有问题
当前搜索:
部分冲红发票怎么处理
怎么冲红
上月
发票
答:
且需要向开票方提出申请并经过开票方同意后才能进行;4、未涉及退货、折让等情况:
冲红
上月
发票
不能涉及退货、折让等情况,否则需要按照相关法规进行
处理
;5、未办理报销:冲红上月发票不能是已经办理报销的发票,否则需要按照相关法规进行处理。综上所述,冲红上月发票的操作应当符合相关的税务法规和...
跨月
发票红字
冲销步骤是什么?税已交,
该如何
办理?
答:
企业不能随意开具
红字发票
的。企业在不得不开具红字发票时,一定要留存好开具红字发票所需要的各项资料。这样企业在税务部门核查时,才能从容应对! 毕竟,发票可以等同钱来使用,对于发票的管理还是很严格的。2、税已交,
该如何
办理? 跨月
发票红字
冲销时,直接冲减企业当月的销项税额即可。可以理解...
红字发票如何
做账分录怎么做
答:
2、蓝票:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)基本要求:一红一篮对冲。具体规范:开票方已根据错误
发票
确认收入的,应该优先以红票为原始凭证做红冲分录,然后根据蓝票做正确分录;未根据错误发票确认收入的,可直接根据蓝票进行账务
处理
。受票方已根据错误发票确认成本的,...
跨年费用
发票冲红如何
做账务
处理
?
答:
在实际的财务工作中,难免会出现开错凭证的情况,开错凭证发现之后就要进行红冲,对于跨年费用
发票冲红
一般通过以前年度损益调整科目核算,具体的账务
处理怎么
做?跨年费用发票的会计分录借:以前年度损益调整贷:库存现金计算多交的企业所得税:借:应交税费-应交所得税贷:以前年度损益调整结转:借:利润...
开具
红字发票
后,所冲销的销项税应该
怎么处理
?
答:
红字发票
的填开要注意6个问题:1.已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息。未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码。2.申请单上的商品数量和金额必须填写为负数。3.申请单上...
收到红冲
发票怎么
做账?
答:
收到增值税
红字发票
账务
如何处理
?九天上仙人:耽 冲原来入帐时分录。借:原材料(红字)应交税金-增值税-进项税(红字)贷:银行存款(红字)这个如果是
部分
退货,处理方法还是和我说的一样 红冲发票后如何做帐 由于你是上个月的发票,跨月了,不能作废,只能红冲,那么上个月的归上个月的做销售...
专票跨月
冲红怎么处理
操作步骤
答:
专票跨月
冲红处理
操作步骤如下:1、打开开票系统点击左上方“
红字发票
信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开;2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息;3、点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息点击打印;4、打开左上方“红字发票信息表”,...
发票冲红
后
怎么处理
又再重新开票成本
如何处理
答:
把重新开具的
发票
作废掉,然后再开
冲红
的发票,最后再开具发票就可以了。
老师,
发票冲红
,
怎么
操作呢
答:
第一步:填开并上传《增值税专用
发票红字
信息表》两种申请方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形:购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列...
部分冲红
的增值税专用
发票红字
信息表填错了(把含税金额填成不含税金...
答:
因为开具
红字发票
金额必须≤原来的蓝字发票,所以将开错
部分
的余额继续申请开具红字发票。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜