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财务人员自己的报销
正规
财务报销
流程
答:
第二章 费用
报销
凭证的规范 第四条 报销单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批
人员的
签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在
财务
有借款的需注明。 2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1....
传统
财务
模式下费用
报销
的主要流程
答:
3、财务审核:审批通过后,费用
报销
申请将被转交给财务部门进行审核。
财务人员
将检查申请表中的各项信息,并核对附带的凭证。他们会确认费用是否符合相关政策和规定,以及是否符合税务要求。4、报销处理:一旦费用报销申请通过财务审核,财务部门将进行报销处理。他们根据申请中的金额和费用类型,将相应的款项...
财务
内部
报销
制度
答:
4、报销人徇私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。5、
财务人员
在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附单据是否合法合规等,对符合要求
的报销
...
会计人员
在
报销
时都有哪些规范
答:
想想啊,哪位高管愿意自己每月都“荣登”榜首呢,于是能不报销就不报销了。五、财务应把工作做在前面 每当业务人员拿着一摞发票到财务部,总会被
会计人员
摘出不合规
的报销
内容,这时业务人员就会抱怨了。要打破这种隔阂,除了制度先行,
财务人员
还应主动走出去,用培训的方式把
自己的
要求告诉业务人员。
差旅费
报销
流程
答:
差旅费报销流程如下:1、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核,交给
财务人员
,审核差旅费报销的真实性、合理性。2、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。3、员工需要把
自己的报销
单打印出来,对应发票收据,交给财务,财务收到后,出纳会...
关于
财务报销
程序
答:
7、填好的费用
报销
单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销
人员
费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由
财务会计
审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则:(1)、...
财务报销
管理规定及报销流程
答:
出差
人员
持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报
财务
备案)。 4. 返回
报销
:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清...
个人发票去哪里
报销
答:
比如和客户联系使用的符合条件的通讯费,手机登记为员工个人,发票也开给个人;企业根据企业的规定符合条件的可以
报销
;(4) 职工教育培训经费:符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出;像
会计人员
每年参加继续教育的费用可以开具发票报销;(5)企业聘请专家、顾问为企业进行咨询管理等,承担对方...
公务之家差旅电子
报销
流程
答:
法律分析:(一)出差申请
报销
人进入出差申请页面后,选择出差类型,然后选择出差地点、出发时间、返回时间、经费列支渠道(报销人不能确定经费列支渠道时,可以选择“待定”,提交报销后由
财务人员
制定)、人员和交通工具(如果交通工具选择了公车,报销单中交通补助为零),最后选择审批人,报销人可以
自己
...
公司
员工
向
财务
报账的一般流程流程
答:
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求
财务
出纳
人员
严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月
的报销
清单,上报上级主管。5、总经理所产生的费用由总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的
员工
必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销...
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