77问答网
所有问题
当前搜索:
暂估入账怎么冲销
暂估
费用
如何
做账务处理?
答:
企业在经营过程中,当产生的费用未确认时,可以先
暂估
再进行
入账
,等确认实际金额时再用红字
冲销
法处理,相关的账务处理
怎么
做?暂估费用的会计分录借:管理费用——暂估贷:银行存款等收到发票时,做相反分录红字冲回借:银行存款等(红字)贷:管理费用——暂估(红字)按正确的做分录借:管理费用贷:银行...
冲销
上月应付账款的会计分录
怎么
做?
答:
企业在业务终了或收款方表明应付账款无需支付时应
冲销
上月的应付账款,冲销时一般记入应付账款科目核算,具体的会计分录
怎么
做?冲销上月应付账款的会计分录1、先将
暂估入账
冲红借:库存商品贷:应付账款——暂估款2、上月结转成本冲红借:主营业务成本贷:库存商品3、按发票入账和结转成本借:库存...
暂估入账
为什么一定要下月月初冲回?下月月末为什么不可以
视频时间 02:15
应付账款
冲销暂估入账
,
怎么
做?红字,负数之类的求解释
答:
会计中的数字用红字写则表示负数,意思是减去。企业在购买货物时,货物已经验收入库,但是发票还吗收到,月末要做赞
估
入库,借:原材料库存商品 贷:应付
账
款 下月初,将赞估入库的分录红冲,借:原材料或库存商品(红字或负数)贷:应付账款(红字或负数)
一般纳税人
暂估
入库账务处理
答:
一般纳税人
暂估
入库账务处理答:借:原材料贷:应付账款---暂估应付款下月初用红字借:原材料(红字)贷:应付账款--暂估应付款(红字)收到发票借:原材料(材料采购)借:应交税费--应交增值税--进项税贷:银行存款(应付账款)不同的处理方法.1.月初回冲进入下月后,核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库...
机械租赁公司跨年的
暂估入账怎么冲销
可以不红冲吗?
答:
如果
暂估入账
的会计科目不是收入类会计科目的话。可以做账务上的调整,不需要红冲。
暂估
入库的账务处理下个月
怎么做账
答:
对于材料已到达并已验收入库,但发票账单等结算凭证未到,难以确定实际成本的采购业务,期末应按照暂估价值先入账,在下月月初,用红字
冲销
原
暂估入账
金额,以便下月付款或开出,待收到发票账单后再按照实际金额记账。会计分录:借:原材料 贷:应付账款 再做,借:原材料 应交税金 贷:应付账款 暂估...
冲销
上年末
暂估
入帐的甲材料,数量为1000吨,暂估单价30元。
如何
做会计...
答:
与上年末做相反分录,将它冲回。等确定成本后,再做正常
入账
即可
库存商品
暂估入账怎么
做账
答:
(1)没有收到进货发票,可以
暂估入账
:借:库存商品—某某(估价),贷:应付账款—暂估价。(2)该货物被销售时:借:银行存款/应收账款—某某,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(进项税额)。(3)按估价结转销售成本:借:主营业务成本,贷:库存商品。(4)收到进货发票后,先
冲销
估价入账分录...
暂估
入库
如何
做分录?如何冲红?
答:
你讲的好像不是
暂估
入库的问题。而是考虑税负率问题。1.正常进货,当月认证当月抵扣发票,做购进,借:库存商品 应缴税费——增值税(进项税额)贷:应付账款 2.购进的数量金额都大于销售出的,是不正常的,长期下去你的货物没地放了,也没那么多资金压,除非是刚开始经营。经营一段时间后,进销应该...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜