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收到退回多余款项会计分录
退回
货款怎么做
分录
答:
贷:应付
账款
--**公司 如果重新按正确的账号付出去的话,咋做:借:银行存款--**银行 贷:银行存款--**银行 问题六:退多收的货款的
会计分录
怎么做啊 当月:借银行存款 按多汇的金额贷:其他应付款 返还时:借:其他应付款 贷:银行存款 问题七:供应商
退回多余
货款分录应该怎么做 我举例说明:...
收到
银行汇票
多余款的会计分录
答:
一、
收到
银行汇票
多余款的会计分录
:借:银行存款 贷:其他货币资金——银行汇票 二、说明 银行汇票通过“其他货币资金——银行汇票”科目核算。有关账务处理如下:1、企业填写“银行汇票申请书”、将款项交存银行时,借:其他货币资金——银行汇票 贷:银行存款 2、企业持银行汇票购货、收到有关发票...
收到
银行汇票
多余款的会计分录
答:
一、
收到
银行汇票
多余款的会计分录
:借:银行存款 贷:其他货币资金——银行汇票 二、说明 银行汇票通过“其他货币资金——银行汇票”科目核算。有关账务处理如下:1、企业填写“银行汇票申请书”、将款项交存银行时,借:其他货币资金——银行汇票 贷:银行存款 2、企业持银行汇票购货、收到有关发票...
采购员李峰报销差旅费2850元,
退回多余
现金150元,,怎么登
会计分录
答:
采购员李峰报销差旅费2850元,
退回多余
现金150元,,
会计分录
如下:采购员李峰借款时:借:其他应收款 --李峰 3000 贷:库存现金 3000 李峰回来报销,退回
余款
时:借:管理费用或销售费用 2850 库存现金 150 贷:其他应收款--李峰 3000
收到
银行汇票
多余款的会计分录
如何处理?
答:
收到
银行汇票的会计处理详解 当企业收到银行汇票时,
会计分录
如是多余款,应按照以下步骤记录:借:银行存款 贷:其他货币资金——银行汇票 这意味着
多余款项
将被记入“其他货币资金——银行汇票”科目,用于核算此类现金流入。在日常业务中,具体操作如下:企业填制银行汇票申请书,存款时: 借:...
退回
货款咋做
会计分录
答:
一、
退回
货款的会计处理,就是不区分退回的本期销售和前期销售,直接冲减当期销售收入,
会计分录
为:借:主营业务收入 应交费税 贷:银行存款 但是如果是在会计报表日且报表批准报出前退回的货款,则应冲减报表年度的销售收入,通过“以前年度损益调整”科目核算,会计分录为:借:以前年度损益调整 应交...
收到退回
的预付款怎样做
会计分录
答:
如果
退回
银行—\x0d\x0a借:银行存款 5000\x0d\x0a 贷:预付
账款
5000\x0d\x0a如果退现金—\x0d\x0a借:现金 5000\x0d\x0a 贷:预付账款 5000
购买原材料钱给多了,
收到多余
退款,
会计分录
怎么做?借:银行存款 贷:应...
答:
先买材料后付款 1. 购买材料时你做的
分录
应该是(金额为假设)借:原材料100 应交税费-应交增值税-进项税额17 贷:应付
账款
117 2. 付钱时:假设付款时支付了200 借:应付账款200 贷:银行存款200 3.
退回
多付款时:就应该做相反分录 借:银行存款83 贷:应付账款83 先付款后买材料 1. 付钱...
收到
银行汇票
多余款的会计分录
怎么写?
答:
银行汇票通过其他货币资金——银行汇票科目核算。
收到
银行汇票
多余款的会计分录
:借:银行存款;贷:其他货币资金——银行汇票。银行汇票是指由出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的特点 单位和个人各种款项的结算,均可使用...
公司
退还
货款的
会计分录
怎么做?
答:
所需处理如下
会计分录
:账务处理涉及到成本有关费用的,需要做红字
退回分录
:比如企业支付
款项
时:借:管理费用贷:银行存款现在退回:借:银行存款贷:管理费用红数或负数不涉及成本费用的,可以原分录红数退回,也可以做相反
分录退回
:比如支付时:借:应付
账款
贷:银行存款现在退回:借:银行存款贷:应付...
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