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差旅费没有发票怎么做账
出差餐补
没有发票怎么
入账
答:
出差补助
没有发票
,因为企业员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用,企业可以根据实际情况报销员工垫付费用,其会计分录如下:借:管理费用—
差旅费
,贷:库存现金/银行存款。差旅费:差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项...
差旅费
补助
没有发票怎么做账
?
答:
差旅费
补助是企业日常支出中常见的一项费用,如果差旅费是由员工垫付的费用,那么在真实合法的前提下,相应费用可以报销,对于差旅费补助没有取得发票的情况,
该如何做账
?差旅费补助
没有发票
的账务处理:没有发票的费用年度汇算清缴是要调增所得额的,员工的出差补贴从工资支出的除外,同时员工交纳个人所得...
事业单位报销进修补助
没发票
,
怎么做账
答:
如果是事业单位未取得
发票
的情形,则是这样的:1、
开
出发票后:借:应收账款——××单位。贷:事业收入。应交税金——增值税。2、收到款后:借:银行存款。贷:应收账款——××单位。借:应缴财政专户款。贷:银行存款。例如:小明到广州出差,发生
差旅费
合计人民币5000,其中机票3000,住宿费...
事业单位报销进修补助
没发票
,
怎么做账
答:
如果是事业单位未取得
发票
的情形,则是这样的:1、
开
出发票后:借:应收账款——××单位。贷:事业收入。应交税金——增值税。2、收到款后:借:银行存款。贷:应收账款——××单位。借:应缴财政专户款。贷:银行存款。例如:小明到广州出差,发生
差旅费
合计人民币5000,其中机票3000,住宿费...
员工出差的餐费
没有发票
,做为
差旅费
,能做费用税前扣除吗?
答:
有相关规定的,
差旅费
的出差补贴不用交纳个人所得税。员工报销差旅费时,除往返机票、火车票、出差地市内交通费等可以填写在差旅费报销单上,另外,根据出差天数计算的伙食补助,或者说出差补贴是不需要
发票
的,直接根据公司规定标准乘以出差天数,填写在差旅费报销单上,与其他
出差费用
一同报销就可以。税务...
差旅费
报销
怎么做账
?
答:
借:管理费用—
差旅费
贷:其他应收款 出差后有剩余现金的:借:库存现金 管理费用—差旅费 贷:其他应收款 报销时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、船票、住宿
发票
等。2、出差补助天数=出差返程日期...
差旅费
报销的会计分录
答:
差旅费
报销的会计分录:1、
没有
借支,自己垫付,报销会计分录为:借:管理费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 2、借差旅费,会计分录为:借:其他应收款——借款人 贷:银行存款/库存现金 报销差旅费,借款不够,会计分录为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费...
差旅费
报销业务
怎么做账务
处理?
答:
一般每个单位都有自己的格式,如果有现成的模板就比较简单,
没有
的把需要报销的
发票
和车票粘贴在一张凭证大小的空白纸上,自己写上封皮,主要写明
差旅费
,住宿费多少元,车票多少元,写上经手人,单位负责人签字。差旅费报销单填写需把握以下几点:1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员...
差旅费
的会计分录
怎么
做
答:
3. 具体分录的编写:在实际操作中,需要根据报销单据、
发票
等原始凭证来编制会计分录。确保原始凭证的完整性和合规性,然后按照会计制度和准则的要求,正确地将
差旅费
用分配到相应的会计科目中。4. 注意事项:企业在处理差旅费的会计分录时,应当遵循相关会计准则和财务制度的规定,确保分录的准确性。同时...
公司员工
差旅费
问题公司员工出差,只有车船
发票
,
没有
答:
这是很多公司的通病。表面现象:行程单与发票对不上,报销单与实际金额对不上,有个费用
没有发票
根本原因:企业对员工出差缺乏有效管控,你不知道员工实际差旅的情况,是否有超标和不合规的费用支出。如何规模较小就算了,人工加强管理吧 如果
差旅费
用规模较大,建议选一套差旅服务和费用管控的系统吧,...
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