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差旅费报销单贴票怎么贴
为什么
差旅费报销单
属于汇总原始凭证
答:
因为后面附了多种原始凭证,比如火车票,飞机票,长途汽车票,餐饮
发票
,住宿发票等等,是将这些发票集中
报销
的
费用
报销怎么
做会计分录
答:
取得费用
报销单
的账务处理有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和
发票
进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 ...
北京市
出差
补助标准
答:
北京市
出差
补助标准 1、乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。2、伙食补助费, 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干...
机票
如何
做账
答:
机票可以计入管理费用。二级科目是
差旅费
。机票账务处理如下 1、员工休假机票的会计财务处理 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款(库存现金)2、员工出差机票的会计财务处理 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 3、客户机票
报销
的会计财务...
差旅费报销单
被公司弄丢,公司不给报销费用!
答:
因为不是亲自交回公司的,所以也无法确认责任。如果可能的话就再重新找一些
发票
去
报销
吧。因为你也不可能一直跟公司在哪儿耗时间,财务部不见发票凭证是不可能给你报帐的,所以只有自己再想想办法了,重新找类似的发票吧。
职工
差旅费报销单
,车间领料单属于哪类会计凭证
答:
楼主你好!由职工自己填制的职工
差旅费报销单据
及,车间领料单属于企业自制的原始凭证;但属凭报销单据附件的差旅费(如飞机票,火车票,住宿
发票
)属外来原始凭证;
手机工商注册:从华为日常中学习
如何
规范员工的费用
报销
答:
能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用
报销单
,填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。以员工报销
差旅费
为例,首先上网填报费用报销信息,信息流转到主管处;主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性;主管确认后,再由上级权签人审批。同时,报销人员需将费用报销单打印出来,附上相应
发票
,提交给部门秘书。
东川公司注册:从华为日常中学习
如何
规范员工的费用
报销
答:
能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用
报销单
,填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。以员工报销
差旅费
为例,首先上网填报费用报销信息,信息流转到主管处;主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性;主管确认后,再由上级权签人审批。同时,报销人员需将费用报销单打印出来,附上相应
发票
,提交给部门秘书。
嵩明工商注册:从华为日常中学习
如何
规范员工的费用
报销
答:
能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用
报销单
,填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。以员工报销
差旅费
为例,首先上网填报费用报销信息,信息流转到主管处;主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性;主管确认后,再由上级权签人审批。同时,报销人员需将费用报销单打印出来,附上相应
发票
,提交给部门秘书。
入库单盖章盖什么位置?
答:
4、任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用,须事先获得财务权签人批准,并将财务权签人的批示附在费用报销单后,没有批示将按正常标准或范围报销,超过标准或范围的部分由个人承担。5、
出差
返回后,及时填写正确的费用
报销单据
并附上相应原始票据,报销费用。6、保证费用发生的真实性,如实申报本人所发生的...
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