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对方未抵扣的专票如何冲红
增值税专票
认证后
冲红如何
做账
答:
增值税专票
认证后
冲红如何
做账 对于开红字发票信息表后,其做账方法有以下两种情况:1、购买方 借:原材料或库存商品(红字金额)借:应交税费~~应交增值税~~进项税额(红字金额)贷:应付账款销售方(红字金额)2、销售方 贷:主营业务收入(红字金额)贷:应交税费-应交增值税(红字金额)注意...
增值税专票对方未
认证
怎么冲红
答:
增值税专票对方未
认证红冲的操作:在增值税防伪税控系统填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据税局给的红字发票通知单上面的通知单号码,录入到开票系统开具负数发票,把之前的蓝字发票信息冲销。
销售方
怎么
开具红字发票
答:
请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"
增值税专票
红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,
未抵扣
由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。 系统会自动...
未认证
的专票怎么
开红字
答:
1、如果
增值税专用发票
未认证,那么一般都由销方
冲红
,发票是上个月的,既可以选择购买方拒收,也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票
对方未
认证,跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》 2、开具红字发票,首先需要销售方上传《红字增值税专用发票信息表》,销售方开具
专用发票尚未
交付...
专票冲红
有时间限制吗
答:
三、专票
冲红
的具体流程 1、准备相关资料:需要准备已开具的
增值税专用发票
(原件)、
抵扣
联(原件)、发票联(复印件)、记账联(复印件)以及税务机关要求的其他资料。2、填写申请表:在税务机关的网站上下载并填写《增值税专用发票红字申请单》,并加盖企业公章和财务章。3、提交申请:将相关资料和...
老师,请问我要开红字发票,流程应该
怎么
做呢?需要怎么操作?谢谢
答:
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一)
增值税专用发票冲红
一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。1.2开具红字专用发票理由:(...
销售方
如何
开具红字发票
答:
请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"
增值税专票
红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,
未抵扣
由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可
冲红
。 系统会自动...
销售方开的未认证
专票
跨月
怎么冲红
答:
销售方开的未认证
专票
跨月
冲红
的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字发票红冲。销项红冲的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交
增值税
(销项税额),贷:应收账款等科目。
已认证
未抵扣的
发票
怎么冲红
?
答:
增值税专用发票
认证的当月必须
抵扣
、申报 否则,
没有
正当理由不予抵扣 只有试试看 看在系统中是否能发起《红字发票信息表》如果可以的话,销售方接到《信息表》就可以开具红字发票
红冲
和
冲红
有什么区别 冲红与红冲有什么区别
答:
冲红专票如何
操作流程 税票的开具和抵税作为财务会计,早已是常用的工作。例如,如果当月发现专用发票有问题,可以在收回专用发票后直接废除。倘若必须红冲的正数税票早就通过认证,必须购货方企业在个人的开税票系统中选择“购货方申请办理——已
抵扣增值税
”;倘若必须红冲的正数税票都
还没
通过认证,必须购...
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