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增值税附表一怎么填
一般纳税人
附表
三
怎么填
答:
1
、本表第1栏“本期认证相符且本期申报抵扣”。2、本表第2栏“前期认证相符且本期申报抵扣”。3、本表第3栏“本期认证相符的全部防伪税控
增值税
专用发票”。4、本表第4栏“有增值税扣税凭证的销售额”。5、本表第5栏“应税劳务销售额”。
增值税
申报表
附表
三如何填写
答:
增值税
申报表
附表
三如何填写(一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写.其他纳税人不填写.(二)"税款所属时间""纳税人名称"的填写同主表.(三)第1列"本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)":营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的,...
营改增后
增值税
申报表
附表
二
怎么填
答:
《
增值税
纳税申报表附表二》是填写增值税进项税额的,而公司开的红字发票,应该是销项税额应该在《增值税纳税申报表
附表一
》中反映填列,不应填写《增值税纳税申报表附表二》,在
填
《增值税纳税申报表附表一》时发票分数按照实际填写份数填写(包括红字发票份数),填写销售额时应按照红字发票的销售额抵减当月销项税额后的...
增值税附表
二
怎么填
答:
(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额情况。
1
、第1栏“(一)认证相符的防伪税控
增值税
专用发票”,填写...
增值税附表
4
怎么填
写
答:
增值税附表
4
怎么填
写假如之前没有在主申报表格23拦填写应抵减税额,那么在《增值税纳税申报表附列资料(四)》的期初数中填0,否则填写结转留下未抵减数.由于这次是第一次使用,目前还没有碰到在实践中的操作,我讲的都是理论上的要求,则于网上申报软件都是外包公司开发,实际申报操作上不一定按理论上...
“
增值税
纳税申报表附列资料三”
怎么填
?
答:
增值税
纳税申报表是增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个
附表
。“货物或应税劳务名称”,按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。对一些生产、...
增值税
纳税申报表附列资料(表二)
怎么填
写??急!~
答:
把发票开具的份数、销售额(20414.62元)、税额(3470.49元)
填
在
附表一
第一行“防伪税控系统开具的
增值税
专用发票”应税货物17%税率的栏次内(5行和7行与1行是一致的数字)。《增值税纳税申报表附列资料(表二)》填表说明,根据国税函[2008]1075号修订 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税...
税控盘抵扣
增值税
在主表中
怎么填
答:
其它栏次填报与
附表
四相同. 3、《
增值税
纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表: 第23栏'应纳税额减征额'将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》"本期实际抵减税额"自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏"应纳税额"与第21栏"简易征收办法计算的应纳税额"之和时,按本期...
金税服务费抵扣填申报表主表哪一栏
答:
先
填附表
。 一、一般纳税人 填报涉及表格:
1
、《
增值税
纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》:...
增值税
纳税申报表附列资料三
怎么填
答:
有差额征税业务的纳税人需要填写
附表
二第12至14列和附表三。附表二中第12列相应栏次的数值应等于附表三第3列相应栏次的数值。《
增值税
纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。新的《增值税纳税申报表》(...
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