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增值税税款所属期怎么算
营改增后,国税纳税申报
怎么
填报表?
答:
18.第24栏“应纳税额合计”按表中公式“24栏=19栏+21栏-23栏”
计算
填写。19.第28栏“①分次预缴税额”填写纳税人预缴的
税款所属期
为本期的
增值税
额。本栏填写内容包含:(1)独立缴纳增值税的纳税人,按照税法规定在本地或异地预缴且准予抵减本期应纳税额的增值税额;(2)汇总缴纳增值税的...
增值税
已经扣
税如何
更正申报
答:
(二)广东省已经实现全部
增值税
纳税人、全部申报渠道都能够网上更正申报,包括增值税一般纳税人在广东省电子税务局网页版、广东企业电子申报管理系统,小规模纳税人在电子税务局网页、广东税务 公众号、广东税务APP、自助办税终端等全部渠道的申报纳税。 (三)纳税人可以在线更正
所属期
2017年1月至今的申报表...
更正时土地
增值税税款所属期
不符
怎么
操作
答:
可以登录发票平台进行撤回操作。登录发票平台,然后在首页找到当前的操作界面,可以看到
税款所属期
区域内,有回退税款所属期的按钮。土地
增值税
是指国家对于有偿转让国有土地使用权或者土地上建筑物和其他附属物等产权的主体所征收的一种税。
去年
增值税
申报错误
怎么
更正
答:
(二)广东省已经实现全部
增值税
纳税人、全部申报渠道都能够网上更正申报,包括增值税一般纳税人在广东省电子税务局网页版、广东企业电子申报管理系统,小规模纳税人在电子税务局网页、广东税务微信公众号、广东税务APP、自助办税终端等全部渠道的申报纳税。 (三)纳税人可以在线更正
所属期
2017年1月至今的申报...
城建税是什么?
答:
问题七:城建税和教育费附加的计税依据是什么? 1月的税在2月交是很正常的事情,因为1月过完了才会知道你整个一月收绩多少,才能
计算
应纳税款.税是按
税款所属期
来缴纳的.你1月的流转税合计20000,1月应纳的城建税和教育费附加就如你所讲的1400和600.只不过在2月10前缴交.你1月份交的只不过是...
税务局要求做的进项
税
转出
怎么
做会计分录?
答:
1、借:库存商品 应交税费-应交
增值税
(进项税额)贷:银行存款 2、转出进项税 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(转出进项税)3、结转 借:转出进项税 贷:应交税费-未交增值税 4、缴税 借:未交增值税 贷:银行 借:应交
税金
-应交增值税-进项税转出 贷:应交税金-应交增值税-进项...
出口退税的会计分录
怎么
做?
答:
1、不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本 货:应交
税金
-应交
增值税
-进项税额转出 2、应退税额:借:应收补贴款-出口退税(应退税额)货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额)3、免抵税额:借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)货:应交税金-应交增值税-出口退税(...
所得
税
小型微利企业减免税额
怎么计算
?
答:
小型微利企业减免税额,是根据实际的利润额
计算
,不超过20万的话,直接用实际利润X15%来算减免额。根据国家税务总局公告2019年第2号第一条,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳
税所
得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税...
申报作废
所属期
不能回退
怎么
办
答:
1、登录电子税局将
增值税
申报表作废申报。2、登录发票勾选平台,单击首页的回退
税款所属期
-提交申请-确定,回退成功重新登录勾选平台。3、单击抵扣勾选-发票抵扣勾选,勾选状态选择已勾选,设置勾选日期,单击查询,找到误勾选的发票,将前面的对号去掉,单击提交-提交。4、单击抵扣勾选-抵扣勾选统计...
会计里面税负率知道,要
怎么算
出进项税额抵扣百分多少
答:
利用代数知识等式两边同乘以一个数,等式不变,将等式两边同乘销售收入,得出销项
税金
-进项税金=销售收入×3%,进项税金=销项税金-销售收入×3%。销项税额=不含税销售额*17%,不含税销售额=含税销售额/(1+17%),进项税额为已认证的进项税额,公司应按照应纳
增值税
税额进行纳税申报。
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