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增值税专用发票作废原因
老师,请问我要开红字
发票
,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢
答:
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一)
增值税专用发票
冲红 一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和
发票专用
章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局。1.2开具红字专用发票理由:(...
几个月前开的
发票
还可以冲红字单吗
答:
4、销货方、购货方均已作帐务处理,不能退回原发票。同上述第3点操作。5、购货方出具的有效证明内容包括:A、必须记载与发票和销货清单内容一致的事项和退货
原因
;B、 加盖购货方单位印章或财务专用章;C、 同时附上原发票联的复印件和银行收款进帐单复印件(已付款的)。二、开具红字
增值税专用发票
1...
增值税发票
的开票流程。
答:
(4)需要注意填开的发票一经保存就无法更改,如果出现填开错误只能
作废
重开,另外一张发票只能存在一种税率;(5)在填开发票时,只打印发票,不会打印清单,如果需要清单可以在查询中进行打印;(6)已填写发票如果进行复制,所填写内容将被覆盖,发票复制后期内容仍可修改;(
增值税专用发票
)(7)可...
跨月的
增值税专用发票
怎么
作废
答:
二、作废操作流程 1、收回发票:销售方需从购买方收回已开具的发票联和抵扣联,确保两联齐全。2、填写作废申请:销售方需填写《
增值税专用发票作废
申请单》,详细列明
作废原因
、发票代码、号码等信息。3、审核与审批:销售方财务部门对作废申请进行审核,确保符合作废条件。审核通过后,需由相关负责人签字...
勾选认证可以跨月吗
答:
第二十七条经认证,有下列情形之一的,暂不得作为
增值税
进项税额的抵扣凭证,税务机关扣留原件,查明
原因
,分别情况进行处理.(一)重复认证.本规定所称重复认证,是指已经认证相符的同一张
专用发票
再次认证.(二)密文有误.本规定所称密文有误,是指专用发票所列密文无法解译.(...
请问我上个月开具了
增值税专用发票
,购货方台头开错了,又重新开了张正确...
答:
填写完后点击打印,盖上财务章。“红字发票申请单”第三个是导出,导U盘里,带着去税务局。2、填写一个申请单(盖公章)申 请 XX区国家税务局:我单位于20XX年X月X日,销售XX货物给A公司,开具了一份代码为XXXXXXXXX,票号为XXXXXXXX的
增值税专用发票
,金额为X元,税额为X元,发现购货方名称有...
收到的红字
发票
需要认证吗?
答:
(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字
增值税专用发票
申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体
原因
以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。(二)购买方所购货物...
增值税专用发票
隔月
作废
的操作过程是什么?
答:
增值税
专业发票隔月是不能
作废
的,只能在开票当月作废,如隔月了,应由购销双方(哪方都可以)在防伪开票系统中填开“红字发票开具申请”,然后到税务机关领到“红字发票开具通知单”再到开票系统内开具和原蓝字发票相同内容的红字
专用发票
,把原蓝字发票冲回。
增值税发票
开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理
答:
增值税专用发票
如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了。增值税专用发票隔月冲红:发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开---销售方申请---选择因开票有误购买方拒收的---输入对应蓝字增值税专用发票信息---下一步---确定---打印后该张隔月的增值税专...
已报送的
发票
怎样
作废
答:
专用发票抵扣联、发票联均无法认证 开具红字发票 1、购买方填报《开具红字
增值税专用发票
申请单》2、在申请单上填写具体
原因
以及相对应蓝字专用发票的信息 3、主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》4、购买方不作进项税额转出处理。购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用...
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