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发票金额是对的数量不对
...跟客户的清单
对不
上,差了几分钱,但含税总
金额是对
得上的?
答:
如果商品
数量不
是1的话,可以试着将该商品分成几项来开具,看不含税
金额
尾数四舍五入的后是否可以调整。比如某商品数量100,分别开某商品43和某商品57,还可以再细化,不过这样的
发票
不太好看罢了。个人观点,仅供参考。
金蝶K3系统销售
发票
勾稽
数量不对
?
答:
没有上下游单据佐证不好判断。你要查询的不是销售出库单这里反写的数据,而是去查勾稽情况。有可能手工勾稽到其它的销售出库去了。如果是系统自动勾稽,请先查询你的自动勾稽条件有没有问题,但是系统自动勾稽的话大概率是运算逻辑问题。不知道你们的企业的体量如何,如果企业不大,数据库后台修改一下即可...
开具普通机打
发票数量为
1盏,单价开为0总
金额是对的发票
有效吗
答:
可以用,只要品种,
数量
,
金额正确
就可以用。普通
发票
管理不是那么严格! 不输入单价,金额也可以出来。
增值税
发票
明细和入库单型号如不一样,但
金额是对的
可以吗?
答:
这个可以,没有关系.
发票
比对
不符
怎么办
答:
就把原发票作废,按照
正确的
数据再重新开具。企业发生销售所要开具的发票,其金额应该为收款金额,做账方法是借方记应收账款,收款时贷方记应收账款,但是因为业务的多样性和繁杂性,所以经常会出现开
发票金额
和实际到账金额不相符,所以在账务处理时,需要根据实际情况分别登记入账。发票比对
不符的
原因:1...
开
发票
总
金额
和
数量是对的
,单价
不对
可以吗?对方拿着发票去抵扣会有问题...
答:
单价
不对不
可以,抵扣是没有问题的,因为认证的时候只看密文。
发票
内容一般包括:票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、计量单位、
数量
、单价、
金额
,以及大小写金额、经手人、单位印章、
开票
日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。开具发票时,单位和个人凡是...
发票金额
开多了怎么处理
答:
发票金额
开多了怎么处理答:一、如果只是
数量
多了,那么可以下次开票的时候少开一点.这个问题倒
是不
大,就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题.如果是单价开高了,建议把发票收回,当月的作废重开,跨越的就要红冲重开了.如果不加以改正,会虚增利润,造成多交企业所得税的严重后果.二、由于专用发票作废条件...
公司采购物资,供应商开的
发票金额
和实际到货
的不对
,统计库存的时候怎么...
答:
增值税报表中有一项叫"已销售未开发票",未开
发票的
可填入这一项中.所以还是应按照实际销售
数量
统计.3,还有的时候,供应商会给我们高开发票,就是我们都知道价格是多少,但是他们开发票的时候多开了一些,那我们统计库存的时候,价格是按照约定的价格还是发票价格呢?应该是按照发票价格记录,帐面上
是不
能...
发票已认证对方作废,次月重开
发票数量金额
和原
发票不一致
,怎么账务_百度...
答:
出票方作废后在金税系统立即反应出来,受
票
方做进项转出。到这里,受票方好像没有这笔业务发生一样。正因为开错了,所以才红票冲出,如果还开原来一样的,冲红还有意义么?
收到一张普通
发票
,
数量为
0,有单价,有
金额
,对方是故意这么开的。可以举报...
答:
要是故意这么开就检举他。因为对方必须按照规定如实填开。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。“任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:“(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况
不符的发票
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