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动车票怎么做会计分录
员工机票报销
如何做会计分录
?可以抵扣进项税吗?
答:
员工因公务出差,发生的机票费用支出,可凭借依法取得的行程单作为报销凭证,报销机票时,应
如何做会计分录
?能否抵扣进项税?员工机票报销分录机票属于出差报销范畴的,根据出差人员所属部门,属于管理部门人员,计入管理费用——差旅费核算;属于销售部门人员,计入销售费用——差旅费核算。具体分录如下:借:...
订机票
怎么做会计分录
答:
订票时:借:其他应收款---xx售票点 贷:银行存款 取票时:借:管理费用(或销售费用等科目)--差旅费 贷:其他应收款---xx售票点 本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、...
订机票
怎么做会计分录
答:
机票的
会计分录如何
编制?企业因工作出差需要发生机票费支出时,会计人员可以计入管理费用——差旅费等科目核算,相关的
会计分录怎么
写?机票的账务处理 1.员工休假机票 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款/库存现金 2.员工出差机票 借:管理...
机票费用可以抵扣增值税吗?
会计分录怎么做
?
答:
机票的费用可以抵扣税费吗?相关的
会计分录怎么做
?如果对这部分内容不太了解,那就和深空网一起来学习一下吧!机票费用可以直接抵税吗?这里需要注意的是,飞机票需要自己计算得出不含税金额和税额。会计分录如下:借:管理费用——差旅费借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金因公务出差的费用...
运输发票
怎么做会计分录
答:
1运费发票抵扣7%,票面金额*0.07 2:是运输方得营业税额,3.
分录
:借:营业费用 37000*0.93=34410(你公司为收货人、发货人不可能是采购原材料发生运费,不可能是原材料)应交税费-应交增值税(进项税额)2590 贷:现金 37000
次月开来的运输发票的
会计分录怎么做
?
答:
会计分录
是:6月先付款:借:应付账款-运输公司 43000.00 贷:银行存款/现金 43000.00 7月收来发票:借:销售费用-运输费 40506.00 应交税费 -应交增值税(进项)/应交营业税2494.00 贷: 应付账款-运输公司 43000.00 这两个税率:第一个税率是运输税的税率5.8%如果增值税的...
火车运输货票
如何做会计分录
?
答:
1、火车运输货品可以计入销售费用科目。2、具体账务处理是:借:销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 3、销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的各项费用。包括由企业负担的包装费、运输费、广告费、装卸费、保险费、委托代销手续费、展览费、租赁费(不含...
收到的购货发票上有折扣
如何做会计分录
?
答:
为了促进销售,有些销售商会对产品进行打折,在开具的发票上也会注明折扣,企业收到有折扣的购货发票时,该
怎么做会计分录
?有折扣的购货发票怎么做会计分录?首先折扣需要开在增值税专用发票的金额栏内,只有开在金额栏内的折扣,才可以直接按折扣后的成本计入购进货物。因此销售商开具发票也是同样的道理...
一张发票两种付款方式,
怎么做会计分录
答:
购入的时候,支付的部分贷记现金或者银行存款,没有支付的做应付账款 借 相关科目 贷 应付账款 贷 现金/银行存款 销售的时候,收到的部分借记现金或者银行存款,没有收到的做应收账款,借 现金/银行存款 应收账款 贷 主营业务收入 应交税金 ...
增值税专用发票带票折的
会计分录怎么做
?
答:
碰到增值税专用发票带票折的情况时,企业通常设置主营业务收入、应交税费等科目来核算,相关的
会计分录
该
怎么做
?增值税专用发票带票折的会计分录 1、销售完成时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)2、待收回款项后,若发生现金折扣:借:银行存款/库存现金 财务费用 ...
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