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作废的发票怎么处理
专票
作废怎么处理
答:
如果对方已经开了票,你们也已经付款并拿到税局认证,他方无法单方面的作废,因为
作废发票
是有条件的:对方将发票联及抵扣联退回。常见
的发票作废
情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生...
本月 增值税
发票
已经
作废
`但是对方已经抵扣
怎么处理
答:
在增值税稽核系统属于
作废发票
,那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后,系统会提示发票为作废发票,会通知购货方主管税务机关进行协查,购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出
处理
,并将协查结果回复给开票方主管税务机关。而对于销货方来说,因为发票已经作废,在本月肯定没有进行作销售...
已开
发票作废怎么
操作
答:
3. 在获得批准通知后,您需要将已开发票交还给税务机关。通常,税务机关会要求您将已开发票的原件交回,以防止发票的滥用和重复使用。4. 税务机关会在系统中进行相应的注销操作。他们会将已开发票的相关信息进行
作废处理
,确保该发票不再被认可和使用。总之,已开
发票作废
需要向税务机关提出申请,并经过...
增值税普通
发票
跨月或者跨年
作废怎么处理
答:
直接在税控系统上开具红字
发票
进行冲减。《发票管理办法实施细则》第二十七条:开具发票后如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明
作废
字样或取得对方有效证明。开具发票后如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明作废字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
普通
发票作废
已经做账,也重开
怎么处理
答:
对方发票税率开错,如果已经入账的,需要进行增值税进项转出;在收到重新开的发票后按照正常财务
处理
入账。如果是普通发票,直接开具红字发票即可。如果是增值税专用发票的话,那要自己先在开票机上打印一份红字发票申请单,盖好公章代号需要
作废的发票
及其复印件,拿到当地税务局去申请作废,然后凭睡觉无惧...
跨月
作废发票怎么
做账
答:
对于跨月的
作废发票
,其账务
处理
呢如下:1、红字发票会计分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税---销项税(红字)2、开具正确
的发票
会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税 ...
专票
作废怎么处理
操作步骤
答:
自开增值税专用
发票作废
条件:开票方在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回
的发票
联、抵扣联符合作废条件的,按
作废处理
;开具时发现有误的,可即时作废。符合作废条件,是指同时具有以下情形:1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。2. 销售方未抄税并且未记账...
发票
认证已申报被销售方
作废怎么处理
答:
销售方的
作废
行为是不合规的,因为我们知道,当月作废当月
发票
需要联次均收齐符合作废条件才能作废。你可以联系销售方是什么情况。你需要的做的就是进行进项税转出申报
处理
。同时将抵扣联和发票联均退回销售方,让销售方重新开具发票给你,你接收发票后按照正常程序重新抵扣即可。账务处理方面,做进项转出...
专票
作废怎么处理
操作步骤
答:
一、专票作废
怎么处理
操作步骤1、专用
发票作废
步骤如下:(1)点击发票管理-发票作废管-已开发票作废菜单项,系统弹出“已开发票查询”窗口;(2)选择“发票种类”,点击查询,找到需要
作废的发票
号码后,双击该发票或点击工具条中的查看原票按钮,便可查看发票票面详细信息;(3)点击明细界面的作废按钮...
怎么
恢复
作废的发票
答:
不可以恢复。将需要
作废的发票
再作废。重新开具应该开具的发票。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。作废增值税专用发票须在新系统中将相应的数据电文按“作废”
处理
,在纸质增值税专用发票(含未打印的增值税专用发票)各联次上注明“...
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