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会计报销流程及审批手续
报销流程和
报销制度
答:
报销流程
:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至
财务
部,由
会计
审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理
审批
;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
会计
费用
报销
的
流程
是什么?
答:
3、支出
报销
的基本
流程及审批
管理:(1)总经理负责授权支付公司的所有资金。(2)资金支付的批准应采用书面形式。(3)部门负责人应按照公司制度规定的成本报销标准,检查部门成本报销活动的真实性。(4)
财务
部审核支出报销凭证上发票金额的合法性、合规性、合理性和正确性。(5)在收到报销单后,出纳...
报销流程和
报销制度
答:
4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订,报企管部审核,总经理
批准
后执行。报销走流程的时限如下:一般
报销流程
一个星期就可以完成并拿到报销款。在提交报销单全部符合
财务
审核制度的基础上,如果报销单在审核时候多次进行更改,可能报销的周期时间会更长一些。
报销流程和
报销制度
答:
不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的
审批程序报批
。(四)
报销
5000元以上需提前一天通知
财务
部以便备款。费用报销的一般
流程
:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库
手续
的应附
批准
后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
报销及
付款的
财务流程
答:
3、借款人将部门经理签字后的借据交由
财务会计
审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字
审批
,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批
手续
齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内
报账
还款(出差人员则...
费用
报销
管理
流程
答:
第三条日常费用
报销流程
1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、
财务会计
审核、财务总监
审批
,并由总经理签字同意,方可...
费用
报销
制度及基本
流程
答:
报销流程
:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至
财务
部,由
会计
审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理
审批
;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
财务
部完整的
报销流程
是怎样的?如何提高报销效率?
答:
一、采购付款
报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由
财务
总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款
手
...
财务
费用
报销流程
怎么弄?
答:
一、采购付款
报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由
财务
总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款
手
...
财务报账
的
程序
?
答:
假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。(三)发票或收据自开票之日起一年之内的,按
程序报销
;超过一年的发票或收据不予报销。(四)发放个人劳务费、酬金等需填写《劳务报酬发放表》(可在
财务
处网站下载中心下载),报销前需携带电子版发放表
和审批
过的纸质发放表,先到财务管理科进行个人所...
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