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2023年取消税控盘收费小规模
税控盘
服务费第二年还能抵扣吗
答:
二、
小规模
纳税人,1、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次同上面一般纳税人政策,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:第16栏‘应纳税额减征额...
请问一下
小规模
的
税控盘
服务费当月忘记递减了怎么办
答:
没关系,可以在有税款的时候继续抵减。
请问买了
税控盘
820,
小规模
和一般纳税人是怎么做帐的呢
答:
1)一般纳税人的账务处理,借:应交税费--已交增值税820 贷:银行存款(现金) 820 2)
小规模
纳税人,借:固定资产/管理
费用
等820 贷:银行存款820 按规定抵减的增值税应纳税额(全额抵减)借:应交税费--应交增值税820 贷:营业外收入820 以后在申报减免税时,先填抵扣明细,然后:小规模纳税...
营改增后购买的
税控盘
及年服务费抵税的分录怎么做?
答:
小规模
纳税人初次购入增值税
税控
系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理
费用
”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记...
税控盘
锁死了,有2个月没有抄报,税务需要罚款5000-1万,合理吗?
小规模
纳 ...
答:
这个罚款不是不抄
税
引起的!现在的金税盘,在申报期只要插上就自动抄税,申报成功后再插上金税盘就自动清卡。不抄税就不能申报,《征管法》第六十条 纳税人有下列行为之一的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,处二千元以上一万元以下的罚款:(一)未按照规定的期限申报...
购买
税控盘
的会计分录
答:
小规模
纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏"本期应纳税额减征额".当本期减征额小于或等于第10栏"本期应纳税额"时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏"本期应纳税额"时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
税控盘
服务费...
我是
小规模
,我2020想抵扣16年的
税控盘
服务费可以吗?
答:
虽然财税【2012】15号文件没有明确具体的抵扣时间,但太久远的
费用
了,还是不要抵扣为好,税局的金三系统也是在16年开始各种的升级,容易触碰风险。而且16年已经做了汇算清缴,又涉及到以前年度调整科目。如果实在想抵扣的话,先咨询当地管理员为好!
我公司是一家
小规模
,要购买国税的
税控盘
,问一下购买时需要带什么资料吗...
答:
小规模
公司购买国税的
税控盘
,需要带的资料:1、带上税务登记证副本即可,身份证明,填写申请表并加盖企业公章。2、根据《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第73号)规定, 2015年1月1日起新认定的增值税一般纳税人和新办的小规模纳税人需要使用升级版...
小规模
纳税人16年8月领的
税控盘
,怎么算是一个年度
答:
小规模
纳税人的税务认定年度,是连续12个月。
注册个小公司一年需要多少
费用
视频时间 00:36
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