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退款供应商货款会计分录
退回
货款
的
会计分录
怎么写
答:
(1)退还货款:借记“应付账款”账户,贷记“银行存款”账户
。(2)取消销售收入:借记“销售收入”账户,贷记“应收账款”账户。(3)调整存货数量:借记“存货”账户,贷记“库存商品调整”账户。(4)调整存货成本:借记“库存商品调整”账户,贷记“商品成本”账户。会计分录的写法 (1)退还货款的...
收到
货款
马上退回的
会计分录
如何写?
答:
收到货款马上退回的会计分录1、收到供应商退回的货款:借:银行存款贷:应付账款2、即预付账款过多
,因此退回多收款项时:借:银行存款贷:预付账款3、支付的票据过多,因此多余的费用退回时:借:银行存款贷:其他货币资金或应收票据预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物...
收到客户退货,并退回
供应商
后如何做
分录
?
答:
1、收到客户退货的
会计分录
:贷:主营业务收入 (红数)贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (红数)贷:应收帐款(或银行存款等科目)同时:借:库存商品 借:主营业务成本 (红数)2、退回
供应商
的会计分录 借:应付帐款(或银行存款等科目)贷:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税...
供应商退款
的
会计分录
!
答:
退款是货款,且已到账,则应是如下分录
借:银行存款(兰字)借:应付账款(红字)如果这笔退款属于现金折扣
,要按折扣来核算,借:银行存款 借:财务费用---利息 (红字)如果这笔退款属于商业折扣,要按折扣来核算,借:银行存款 借:应交税费---应交增值税---进项税额 (红字)库存商品(...
给
供应商
打款被退回
会计分录
怎么做
答:
给
供应商
付款要知道付什么款才好做
会计分录
。 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把这次的电汇单做了就可以了,借:应付账款***供应商 贷:银行存款如果要想把
退款
单做凭证的话,那么你应该把前期汇款时的电汇单也要做账:付...
给
供应商
打款被退回
会计分录
怎么做
答:
供应商
打款被退回
会计分录
为借:银行存款 贷:应付账款;借:应付账款 贷:原材料(库存商品)贷:应交税金——应缴增值税(进项税额)会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。 会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及...
退货
退款会计分录
怎么处理
答:
收到客户退货,并退回
供应商
后如何做分录1、收到客户退货的
会计分录
:贷:主营业务收入(红数)贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红数贷:应收帐款(或银行存款等科目)同时:借:库存商品借:主营业务成本(红数)2、退回供应商的会计分录借:应付帐款(或银行存款等科目)贷:库存商借:应交税费-应...
退回
货款
怎么做
分录
答:
问题六:退多收的货款的
会计分录
怎么做啊 当月:借银行存款 按多汇的金额贷:其他应付款 返还时:借:其他应付款 贷:银行存款 问题七:
供应商
退回多余
货款分录
应该怎么做 我举例说明:你付款的时候是:借:应付账款 1000贷:银行存款(库存现金) 1000 假如货款是800元,现在他退回来200,按道理应该...
供应商
退回多余
货款分录
应该怎么做
答:
供应商
退回多余
货款
的
会计分录
:借:银行存款 贷:应付账款 同时:借:应付账款 贷:原材料(库存商品)贷:应交税金——应缴增值税(进项税)红字
给
供应商
打款被退回
会计分录
怎么做
答:
1、根据电汇回单(账号错的那个)借:预付账款或应付账款-(
供应商
)贷:银行存款 2、根据银行
退款
回单 借:银行存款 贷:预付账款或应付账款-(供应商)
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