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跨月作废发票怎么做账
跨月作废发票怎么做账
答:
1、企业确认
跨月作废发票
时,具体会计分录为:借:应收账款——公司名称(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)2、结转红字分录,具体会计分录为:借:本年利润贷:主营业务收入跨月作废发票即红冲发票,开具红冲发票应当根据原来的分录编制一笔相同的红字会计分录...
跨月发票
红字冲销账务处理
答:
跨月发票红字冲销账务处理1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金--增值税(销项税额)
(红字)同时借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额)...
销项票隔
月作废怎么
入账?
答:
选择"直接开具",将信息表编号直接输入后点"确定",核实信息无误后方可打印.
跨月发票作废
后如何
做账
?对方会把开错的发票还给你,然后你开据一张红冲发票,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票给他们就可以了.在开票系统里有个发票---红冲,你把开错发票的那个发票号码输进去,点击退票打印就可以了.冲销...
跨月发票作废怎么
处理
答:
1、发生销货退回、 开票有误等情形但不符合作废条件;2、销货部分退回、发生销售折让。跨月发票作废后,冲销收入凭证分录如下:
借:应收账款 贷:主营业务收入(用红字)企业发票作废后
,通过开具红字发票做冲销处理,则开具红字发票部分无需缴税。
跨月
的
作废发票
该如何
做账
务处理
答:
跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减
。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3...
跨月
的
作废发票
如何
做账
务处理
答:
1、当月的话,追回
发票
所有联次
作废
重开,在发票所有联次表上作废字样;2、
跨月
的话,需要开具红票,对方已入账的红票给对方,要是没有入账追回发票所有联次作废重开,在发票所有联次表上作废字样,红票可以不给对方。"因自然灾害损坏材料会计分录"自然灾害损毁原材料计入营业外支出,具体会计分录是:借...
跨月
的
作废发票
会计应该
怎么
处理?如果发票还没认证呢?
答:
一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废;
二、跨月的发票是无法在系统进行作废
,只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减;跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下...
增值税普通
发票跨月
如何
作废做账
答:
值税普通
发票跨月
是不能
作废
的。但可以开具红字发票冲减,再开蓝字发票。企业开具红字发票后又开具蓝字发票,正负相抵后不需要账务处理。
跨月
红字
发票
的会计分录是什么?
答:
企业销售货物开具增值税专票后,发生销货退回,又不符合
作废
条件的情况下应当开具红字
发票
。对于
跨月
红字发票,应如何做会计分录?跨月红字发票分录 借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税-销项税额(红字)借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)应收账款是指企业在正常的...
跨月作废发票怎么做账
答:
对于
跨月
的
作废发票
,其账务处理呢如下:1、红字发票会计分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税---销项税(红字)2、开具正确的发票会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税 ...
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