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购买方已抵扣了,销售方怎么处理
购买方已抵扣了,销售方怎么处理
答:
一、处理方法
1、确认抵扣凭证:销售方需要核实购买方提供的抵扣凭证的真实性和有效性
。这可能包括查验发票、合同、税务局的认证等;审核抵扣金额:销售方需要仔细审核购买方所申请的抵扣金额是否符合相关法规和条款。确保购买方所主张的抵扣金额是合理且符合要求的。2、
确认退款方式
:销售方需要与购买方协商...
购买方已抵扣了,销售方怎么处理
答:
当购买方已抵扣了发票,销售方需要按照以下步骤进行处理:
1、如果购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下,需要主动退还发票的原发票联和抵扣联给销售方
。2、如果购买方已经取得专用发票但未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回,购买方在填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3、如...
对方
已抵扣销售方怎么
冲红
答:
法律分析:1.先与
销售方
取得联系;2.在你
购买方
的开票机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出...
购买方已抵扣
申请红票
,销售方怎么处理
答:
购买方已抵扣申请红票,销售方处理方式,具体如下:
1、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下,须将原发票联和抵扣联主动退还销货方
。2、购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3、销货方如果未将记帐联作帐务...
对方
已抵扣销售方怎么
冲红
答:
已经抵扣的发票,
销售方只能对当月发票进行作废处理,同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票
。红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张...
购买方已抵扣销售方
可以开红字吗
答:
可以。
已抵扣
的增值税专用发票,必须填写《红字增值税专用发票开具信息表》,而《红字增值税专用发票开具信息表》必须由
抵扣方
填写并上传。只有当《信息表》通过审核后
,销售方
才可以按照《信息表》开具相应的红字发票。
已抵扣
的发票红冲双方
怎么处理
答:
1、购买方的
处理
如
购买方已经
将增值税专用发票用于申报
抵扣,
购买方需要在新的系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;购买方的专用发票尚未交付给
销售方,
且购买方未使用该发票进行申报抵扣并已将发票联和抵扣联退回,那么购买方不应要求销售方提供红字发票,购买方收到的红字发票被用于入账,...
销售方如何
开具红字
已抵扣
专票
答:
一、
购买方
取得增值税专用发票
已经抵扣
的
处理
程序。购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂时按照《开具红字增值税专用发票信息表》所...
已经抵扣
的发票
,销售方怎么
红冲
答:
已经抵扣的发票,
销售方只能对当月发票进行作废处理
,同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张...
发票
已抵扣
但对方要红冲
怎么处理
答:
发票
已抵扣
但对方要红冲
处理
方法如下:1、
购买方
申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交
销售方
做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
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