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财务对报销单如何处理
费用
报销怎么
做账务
处理
答:
首先,员工需要填写费用报销单,上面需要包含详细的费用明细、日期、金额、发票等信息。公司
财务
部门在收到报销单后,需要
对报销单
进行审核,检查费用是否符合公司的规定和政策,例如是否超过规定的限额、是否有发票等。接下来,财务部门需要将审核通过的费用进行记账
处理
。记账的方式有两种,一种是采用现金记账...
财务报销
流程详细步骤
答:
1、整理报销单据:将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理,确保单据完整、清晰
。2、填写报销单:根据公司的报销规定,填写报销单,包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据:将整理好的单据提交给财务部门进行审核,确保单据的真实性、合法性。4、审批报销:财务部门对审核通过的单据进行...
财务报销
的单据是
怎么
保管的?
答:
1、费用报销单经办人签字后,由各部门负责人签字确认
。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内,严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准,审核人应在财务审计栏和审计日期上签字,报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问,报销人无法提供总经理批准的报...
费用
报销单会计
凭证
怎么处理
收到费用
报销单如何
做账填制记账凭证_百度...
答:
9、借记“管理费用”等科目,贷记“现金”或“银行存款”科目
,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。10、企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。11、企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应...
差旅费
报销单
的账务
处理怎么
做?
答:
首先,旅行人员到
财务
部领取旅费
报销单
,如实填写报销单的相关内容,如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。,并将报销单背面的机票、船票、机票、住宿发票等相关原始凭证粘贴在报销单背面,由有关部门、单位在处长审核签字后领取,文件应送交财务部。财务部相关人员应根据本单位差旅费管理...
企业费用
报销怎么
做账务
处理
?
答:
需要将原始凭证粘贴在费用
报销单
后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至
财务
部,财务部的审核人需要对原始凭证的真实性,合法性,完整性,准确性进行审核。原始凭证的格式和金额...
财务报销
流程和报销制度
答:
财务报销流程如下:
1、整理报销单据
:将需要报销的发票、收据、明细清单等单据整理好,并按照要求粘贴整齐。2、填写报销单:根据报销单据填写报销单,包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。3、审批签字:将填写好的报销单提交给部门负责人、财务负责人等审批签字。4、财务审核:财务部门对报销单据...
费用
报销单怎样
入账
答:
取得费用
报销单
的账务
处理
有:例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,
会计
根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费...
简单
财务报销
流程
答:
主管审批通过后,将报销单转交给
财务
部门进行审核。财务人员会
对报销单
的合规性进行核实,验证费用是否符合组织的财务规定。他们还会查看并确认收到的发票和其他支持文件是否真实有效,是否与报销明细相符。一旦财务审核通过,财务部门会进行支付
处理
。根据组织的支付流程,可能是直接转账到报销人的银行账户,...
财务
审核费用
报销
时
如何
把关
答:
1.报销费用的填制要求a)
费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续
,特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) ...
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