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行政事业单位内部控制建设
行政事业单位内部控制
制度内容
答:
为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制
建设
,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定,制定本规范。本规范所称内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。
行政事业单位内部
...
行政事业单位内部控制建设
流程
答:
行政事业单位内部控制建设
流程包括:制定内部控制政策、识别风险、设计控制措施、实施内部控制、测试与评估以及维护与更新等步骤。解释1:制定内部控制政策和识别风险是内部控制建设流程的前两个步骤。在制定内部控制政策时,行政事业单位需要明确内部控制的目标、原则、框架和流程,以确保内部控制的一致性和有效...
行政事业单位内部控制
制度包括哪些
答:
行政事业单位
的
内部控制
制度涵盖了多个关键领域,旨在确保财务活动的规范和透明。以下是其中的主要内容:财务管理制度: 包括对现金、银行存款、印章使用、预借款、报销票据、会议培训费、差旅费以及财务收支审批的严谨规定,这些都是保障资金安全和合理使用的基石。资产管理: 包括固定资产管理制度,确保资产的购...
行政事业单位内部控制
方法有哪些
答:
行政事业单位内部控制建设
方法有不相容岗位相互分离;内部授权审批控制;归口管理;预算控制;财产保护控制;会计控制;单据控制;信息内部公开。行政事业单位内部控制目标内部控制由行政事业单位领导层全体员工实施、旨提高行政事业单位管理服务水平风险防范能力促进单位持续、健康发展维护社主义市场经济秩序社公众利益...
行政事业单位内部控制
规范(试行)第二章
答:
行政事业单位
的
内部控制
规范(试行)第二章着重强调了风险评估和管理机制。首先,单位需要建立经济活动风险定期评估机制,每年至少评估一次,如有重大变化需及时重估,由单位领导担任风险评估工作小组组长,评估结果作为完善内部控制的依据,形成书面报告提交给领导层。在单位层面的风险评估中,重点关注内部控制的...
行政事业单位内部控制建设
方法有哪几种
答:
行政事业单位内部控制建设
方法共有八种,分别是:不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、 归口管理、 预算控制、 财产保护控制、 会计控制、单据控制、信息内部公开。具体如下:1、不相容岗位相互分离。合理设置内部控制关键岗位,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。2...
行政事业单位内部控制
的建立健全和有效实施由什么负责
答:
行政事业单位内部控制
的建立健全和有效实施由单位负责人负责。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》规定如下:1、第六条 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。2、第七条 单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系,并组织实施。具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程...
行政事业单位内部控制
的控制方法
答:
行政事业单位内部控制
的控制方法:内部审计、收支管理控制、人力资源管理控制、信息技术管理控制、采购管理控制、内部监督控制、风险管理控制。1、内部审计:建立独立的内部审计机构,对单位的各项活动进行定期的、全面的审计,发现问题并提出改进意见,确保单位运作的合规性和高效性。2、收支管理控制:建立严格的...
行政事业单位内部控制
规范(试行)第四章
答:
行政事业单位内部控制
规范(试行)第四章详细规定了预算管理、收入管理、支出管理、债务管理、政府采购、资产管理、
建设
项目管理以及合同管理等关键环节的制度与流程。首先,预算管理强调了预算编制的规范性,确保不相容岗位如预算编制、审批、执行等分离,要求单位正确理解和执行政策,建立内部沟通协调机制,提高...
行政事业单位内部控制
目标有哪些
答:
保证单位经济活动合法合规,保证资产安全和使用有效,保证财务信息真实完整。通过财政部制订的规定得知,
行政事业单位内部控制
目标有三个,分别是保证单位经济活动合法合规,保证资产安全和使用有效,保证财务信息真实完整。事业单位,是指由政府利用国有资产设立的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务...
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