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纸质专票跨月冲红
专票跨月冲红
后申报要不要特殊处理
答:
专票跨月冲红
后申报要特殊处理。1、发票没认证的情况下由销方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的
纸质专票
前往税局,领取红字发票通知单,然后在防伪开票软件中开具负数的专用发票;2、发票已认证由购方申请,同样先在防伪开票中开具红字发票申请单...
专票
怎么冲红字发票
答:
专票
开错了,作废或者
冲红
的方法如下:1、增值税
专用发票
当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废;2、
跨月
的发票开错,先开具红字信息表,上传后,再开具红字负数票;3、销售方进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“导入网络红字发票...
跨月
增值税
专用发票
如何开具红字发票
答:
已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章。2、防伪税控内开具“红字发票申请单”,打印两份,并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿。4、将开具好的红字增值税
专用发票
通知单拿回来,寄给开票...
跨月
的
专票
已经抵扣
冲红
原因
答:
增值税。
跨月
的
专票
已经抵扣
冲红
原因是增值税高。发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思。
发票
冲红
的操作步骤
答:
红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,
跨月
的就需要开红字发票了。《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条增值税一般纳税人开具增值税
专用发票
(以下简称“专用发票”)后,销售退回、开票有误、暂停应税服务等。但不符合发票注销条件,或因销售部分退货而出现销售折扣的,需...
销售方开的未认证
专票跨月
怎么
冲红
答:
销售方开的未认证
专票跨月冲红
的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字发票红冲。销项红冲的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。
增值税发票
跨月
作废
冲红
问题
答:
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废。(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“
专用发票
代码、号码认证不符”。
增值税
专票跨月
作废需要怎么处理
答:
分两种情况 一、如果是增值税普通发票,
跨月
不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票
红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的...
发票
红冲
操作流程
答:
增值税普通发票
红冲
方式:增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票
冲红
(电子发票开错不管是本月或
跨月
只能冲红,不能直接作废)。第一步:发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步:填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,点击“下一步”。第三步:...
一般纳税人红字发票怎么申报
答:
专用发票跨月冲红
步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的
纸质专票
去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。
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