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红字冲销凭证U8使用方法
用友U8
操作教程:[47]
冲销凭证
答:
如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“
冲销凭证
”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的
红字
...
在
u8
怎么将上月暂估入账的会计分录
红字
冲回?
答:
U8
将上月暂估入账的会计分录
红字
冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统1、双击“填制凭证”;2、点击“冲销”;3、输入
冲销凭证
号码;4、点击“确定”;5、点击“保存”。希望可以帮到你!
用友ERP-
u8
财务软件的
使用
流程
答:
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成
。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。 ③现金流量录入:多条...
用友U8
软件用友T3怎么自动生成
红字冲销凭证
答:
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证
。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
用友U8
软件中,如何
冲销
之前错误
凭证
?冲销之后是否需要删除之前错误凭 ...
答:
在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦
。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
银行利息收入怎么写记账
凭证
,
红字冲销
怎么写?
答:
用友U8
系统的话,收到利息时财务费用、银行存款都是做在借方的,只不过财务费用是借方的负数(
红字
)。分录为:借:财务费用 (红字、负数)借:银行存款
会计分录错误,怎么更正?
答:
以
用友U8
为例,其中的具体步骤如下:1、打开相关窗口,直接通过查询
凭证
列表选择需要更正错误的做账跳转。2、这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。3、下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。4、这样一来会看到对应的结果,即可达到目的了。
在
用友U8
系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...
答:
方法
有两种1.
红字
更正法,先全额
冲销
上月的金额,再填制正确的
凭证
借:应付账款 (红字) 贷:应收账款(红字)借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额)2.补充登记法,补充登记少记金额即可借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额)笑望采纳,谢谢!
用友U8
中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
答:
方法
/步骤1:通常应收应付系统已生成
凭证
的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。方法/步骤2:打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击...
用友U8
财务软件的月末结账的具体步骤?
答:
凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过
红字冲销
法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——
冲销凭证
——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。 凭证结账后不...
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