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款已付对方不开票怎么平账
款已付对方不开票怎么平账
答:
一、与对方沟通
首先,企业应与对方进行沟通,明确要求开具发票。向对方说明发票的重要性,以及不开具发票可能带来的税务风险和合规问题。如果对方同意开具发票,问题即可得到解决。二、确认交易真实性 如果对方拒绝开具发票或无法联系到对方,企业需对交易真实性进行确认。检查合同、付款凭证等相关文件,确保交...
款已付对方不开票怎么平账
答:
先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票
2、如果真的开不了发票,
只能要求对方退款,冲平账目
3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替. 生产经营业企事业单位,公对公转账不涉及
公司账上有两笔
已经支付
的款项,货已经收到但是开不回发票了要
怎样平账
呢...
答:
可以通过退款或者用其他发票来平账
。在财务公司开户后,成员公司可以通过财务公司的在线银行系统向外部单位,内部单位或个人付款。对公付款无金额(当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备)、银行等限制。成员公司可以将钱汇到外部单位的任何银行账户中。特别要注意的是,资金汇划(对公)只能提交一次付款业务...
我方
已经付款
,但是
对方不给开发票
了
怎么
会计处理
答:
确认费用。
借:管理费用 贷:银行存款
公对公
付款
后。
对方没开发票
,该
怎么
平帐
答:
先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目
,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼。如果实物收到了,可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务收据,冲回其他应收款或预付账款,平帐。生产经营业企事业单位,公对公转账...
应付
已付
,未来不会
开票
,
怎样平账
答:
应付
已付
,未来不会
开票
,
平账
方法:
对方已经
提供货物了,借库存商品贷应付账款。没有发票正常做账,结转成本,汇算清缴调整。
公司账上挂着一些预收账款,但一直
没
有
开票
,
如何
把这些账平掉呢?当时...
答:
如果是销售
未开票
,那就确认收入把预收款冲平。如果预收的单位确实不要这笔款了,或说汇票,那么汇票的收入(当时入账价值,也即预收账款的余额)可计入营业外收入。 分录: 借:预收账款 贷:营业外收入 如果不能确认人家不要了,就只能挂在账上,不能随便就平掉。 拓展资料: 预收账款(Deposit ...
久了供应商
没
有
开具发票
给我们,会计
怎么平账
答:
企业可以通过预付
账款
或者应付账款借方进行账务处理,等收到发票后冲销已做科目即可。供应商无法提供发票,财务部门应该组织专业人员对所涉及的货物进行评估,财务部门可以“暂估入账”。其后要继续向供应商索要商品发票,供应商确实无法提供有效发票,应向当地税务部门提出申请,提供货物书面材料并说明有关情况...
请问
已经付
了款项出去确定收不回来发票
怎么
做账?
答:
收到货款但
对方
还
没
有
开发票
属于预收货款的性质,一般作为预收账款处理,
开具发票
后,确认主营业务收入再冲减预收账款。预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的...
请问1、单位
已付款
,且货已收到,
对方
欠发票,这个月
怎么
做账。
答:
购买货物,如果货物已到,到了月末,发票还
没
有到,不管有没有
付款
,都应该暂估入帐,下月初,红字冲回,待发票到时再作正式的帐务处理。操作如下:付款做:借:应付帐款。贷:银行存款等收到材料,先暂估入账:借:原材料贷:应付帐款-暂估材料款次月收到发票,先红冲暂估材料款那笔凭证,然后补...
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