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普票红冲后需要给对方吗
发票
红冲需要
拿回原来的发票吗
答:
如果红冲的发票是普通发票,是需要收回原发票
。具体分为以下四种情况:1、如果红冲的发票是普通发票,是需要收回原发票。2、如果红冲发票是专用发票,而且没有认证(基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的),也是需要把原发票收回。3、如果红冲的是专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,...
买方已入账申请退货
红冲
的发票
需要给对方吗
答:
实务中已认证的不需要给对方的
,没有认证或是普票一般入账原来的发票也是不给对方的,要是对方非要要回去按作废发票方式处理,买房流程复印件作为原来凭证的附件,之后原来凭证做冲销标注原来凭证号码。当然不归还原票的需要要对方的红票作为冲销分录的凭证。
普票
冲红
需要
收回发票吗
答:
3、如果红冲的是增值税的专用发票,而且对方已经认证,原发票就不需要收回,
但是需要把冲红的第二联和第三联盖上发票专用章寄送给对方
,以方便对方作为有效凭证进行账务处理。4、如果开具的红字增值税电子发票,原已经开具的蓝字增值税电子发票无需追回,红冲发票和新开具的蓝字发票要给对方,可以通过远程...
红字发票
要
寄
给对方吗
答:
已经抵扣的红字发票需要寄给对方
,但是要符合法定条件,即如果之前开具的蓝字发票,对方已认证入账,则当事人需要把红字发票,以及开具红字发票的通知单的一联,寄给对方做账。如果之前开具的蓝字发票,对方没有认证,直接拒收的话,你应该收回之前蓝字发票的所有联次加盖作废章,现在新开的红字发票,则不...
增值税
普通发票
销项负数第二联是否要交给客户
答:
普票的销项负数发票要给对方吗
如果购买方把所有的联次都还给销售方了,那么负数发票就不用给对方了
,因为这就相当于整个经济事项没有发生.如果对方已经抵扣、入账了,那就要把发票联给对方做负数了.如果是购货方提供的《开具负数发票通知单》,由于这种情况必须是购货方已认证抵扣,所以负数发票的发票联和...
小规模企业跨年的
普通发票
能否作废?
答:
普票
:
需要
开具红票,对方已入账的红票
给对方
,要是没有入账追回发票所有联次作废重开,在发票所有联次表上作废字样,红票可以不给对方。专票,一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。申请后开票方开具红字发票,是否...
当月
普票红冲
了怎么办
答:
如果是开票方,对于尚未跨期的
普通发票
(电子发票除外),直接作废处理就可以,不用开具红字发票,对于受票方来说,如果企业收到的普通发票,
对方
已开具了红字发票,可以与对方联系,将该普通发票退回,然后让对方开具新的正确的发票入账。
全电
普通发票红冲后
购票方会收到红字确认单吗?
答:
你是全额冲红,且对方未认证或入账,那么你是可以直接冲红的,不需要发起红字申请确认单,也不
需要对方
同意,自然对方的数电账户中也会收到红字确认单。
发票
红冲
是什么意思
需要
将原票收回吗
答:
必须寄赠给另一方,便于另一方做为合理凭据开展账务处理。4、假如出具的红色字体所得税发票(电子器件
普票
和电子增值税专票),原早已出具的蓝色字体所得税发票不用讨回,
红冲
税票和新出具的蓝色字体税票
要给
另一方(根据远程控制交货,根据电子邮件,二维码等),便于另一方进账。
普通发票
开错怎么办
答:
发票红冲的情况:1、跨月的发票,不管是专票还是
普票
均
需要红冲
处理;2、开具的错误发票是增值税电子
普通发票
或增值税电子专用发票,不可以作废,因系统没有作废功能,只能选择红冲处理;3、成品油发票开具错误应当作废处理;4、开具增值税专用发票
之后
,发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形,不满足...
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