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抵扣的发票怎么红冲
跨年已经
抵扣的
专票
怎么
冲红
答:
购买方已
抵扣的
专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录开票软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
已经
抵扣的发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同
,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
已经
抵扣的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
(1)进入开票系统/红字
发票
申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已
抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需"申请单...
请问对方已经
抵扣的发票怎么红冲
答:
操作步骤:(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择已
抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方...
发票
已
抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
(1)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
;(2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(3)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。二、电子发票怎么红冲 1、登陆增值税发票税控开票系统;2、点击发票管理,若未进行发票读入,先点击发票读入按钮,确认读入发票信息若已读入...
已经
抵扣的发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票
已用于申报
抵扣的
,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方...
请问已认证已
抵扣的发票怎样红冲
?
答:
已认证已
抵扣的发票
可以进入开票系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定;就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。
发票
已
抵扣
但对方要
红冲怎么
处理
答:
发票
已
抵扣
但对方要
红冲
处理方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
增值税专用
发票
冲红流程
答:
增值税专用发票冲红流程如下:1、收付款双方都未入账
的红冲发票
处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”,到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款...
增值税专票已经抵扣了
怎么红冲
增值税专用
发票
已
抵扣怎么
红字重开
答:
增值税专票已经
抵扣
了,
红冲
步骤是:购买方在增值税开票系统填写红字
发票
信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
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