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报销账务处理
机关单位日常
报销
怎么
做账
答:
对于机关单位的日常
报销
,计入“事业支出”科目核算:借:事业支出——基本支出(报销基本费用时)事业支出——项目支出(报销项目费用时)贷:银行存款 年末终了时,将科目的借方余额全数转入“事业结余”科目:借:事业结余 贷:事业支出——基本支出 事业支出——项目支出 事业支出是指事业单位开展各项专...
员工差旅费
报销
如何
做账
?
答:
库存现金
报销
人员差旅费退回余款的会计分录 支出的差旅费计入管理费用,剩余差旅费计入库存现金。会计分录如下:借:库存现金(余额)管理费用——差旅费 贷:其他应收款 差旅费报销流程 1.出差人员填制差旅费报销单交至直属上级审查核准,交于
财务
人员。分管领导对差旅费报销的真实性、合理性负全部责任。2...
企业费用
报销
怎么做
账务处理
?
答:
库存现金 费用
报销
的流程 1.经办人在进行报销时,需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至
财务
部,财务部的审核人需要对原始凭证的真实性,合法性...
支付
报销
款怎么
做账
答:
支付
报销
款
做账
方法:核对报销款项、更新会计记录、开立付款凭证、进行银行付款、登记付款记录、进行
账务
核对。1、核对报销款项:首先,需要核对报销款的相关信息,包括收款人、金额、报销事由等。确保这些信息正确无误。2、更新会计记录:将报销款项记录到会计账簿中。根据公司内部的会计制度和规定,选择相应的...
报销
入什么会计分录
答:
2. 会计分录的确定。根据
报销
的内容和金额,会计部门会进行相应的
账务处理
。如果报销的是日常办公费用,如办公用品等,一般会记入相关费用科目;如果是差旅费用或业务招待费用,则可能记入相应的资产类账户或负债类账户。报销后,对应的资产会减少。3. 具体操作流程。当员工完成报销流程后,财务部门会根据...
企业费用
报销
的
账务处理
答:
费用
报销
如何进行
账务处理
?1、在员工预支报销款项时:借:其他应收款——员工姓名 贷:银行存款 2、如果报销实际金额小于预支金额,需要把剩余的预支款项还回来:借:管理费用 银行存款 贷:其他应收款——员工姓名 3、如果报销实际金额大于预支金额,需要支付剩余的报销款:借:管理费用 贷:其他应收款—...
报销
职工差旅费如何进行
账务处理
?
答:
职工差旅费
报销
怎么
做账
?1、某职工在出差前先向公司预借了差旅费,但此时该职工还没有出差,差旅费也还没有发生的
账务处理
:借:其他应收款——某职工 贷:库存现金 2、某职工出差回来对差旅费进行报销的账务处理:全部花完 借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 有剩余现金 借:库存现金 管理...
报销
职工医药费的
账务处理
怎么做?
答:
会计人员碰到职工
报销
医药费的情况时,通常计入“应付职工薪酬”“银行存款”“管理费用”等科目进行核算,相关的
账务处理
该怎么做?报销职工医药费的会计分录 借:制造费用/管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:库存现金/银行存款 什么是应付职工薪酬?
管理部门
报销
差旅费如何做
账务处理
?
答:
在企业的日常经营过程中,难免需要派遣员工出差,企业会统一为其
报销
差旅费,对于管理部门报销差旅费的
账务处理
该怎么做?管理部门报销差旅费的会计分录 出差前预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金/银行存款 出差后报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差...
报销
费用怎么做
账务处理
?
答:
在收到员工的话费单据时,可以先
处理
为:借:管理费用 贷:其他应付款——XX 在实际付款给该员工时,处理为:借:其他应付款——XX;贷:库存现金 拓展内容 差旅费
报销
流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准
财务
人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理...
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