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报销差旅费住宿费火车票会计分录
报销差旅费
的
会计分录
怎么写?
答:
1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金
。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。注意事项 1、员工报...
报销差旅费会计分录
怎么写?
答:
报销差旅费
,借款不够,
会计分录
为:借:管理费用 -差旅费 贷:库存现金 其他应收款——借款人 报销差旅费,借款多余,会计分录为:借:银行存款 管理费用——差旅费 贷:其他应收款——借款人 差旅费用于核算公司各部门发生的出差费用,含车船飞机费,
住宿费
,过路过桥费,会务费,补助,出差打的费...
报销差旅费
属于什么
会计
科目
答:
1、如果没有向公司借钱 借:管理
费用
-
差旅费
贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -差旅费 贷:现金 其他应收...
职工
报销差旅费
怎么做账?
答:
报销差旅费会计分录
1、借出时借:其他应收款贷:库存现金2、报销时(1)全部花完借:管理
费用
——差旅费贷:其他应收款(2)有剩余现金借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款(3)补款时借:管理费用——差旅费贷:库存现金其他应收款报销差旅费的注意事项是什么?1、员工报销时按财务部门规定填制...
公司员工出差
差旅费
的账务处理
答:
公司员工出差发生的
车票
费、交通费、
住宿费
等支出,均属于
差旅费报销
范畴。对于员工差旅费,具体如何做账?员工出差差旅费如何做账?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-...
差旅费
应计入哪个科目?
答:
常见的
会计分录
处理如下:1、如果没有向公司借钱 借:管理
费用
-
差旅费
贷:现金 2、借出时 借:其他应收款--**人 贷:现金 3、
报销
时 全部花完 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-**人 有剩余现金 借:现金 管理费用 -差旅费 贷:其他应收款 -**人 4、补款时 借:管理费用 -...
差旅费报销
怎么做账?
答:
借:库存现金 管理
费用
—
差旅费
贷:其他应收款
报销
时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、
火车票
、船票、
住宿
发票等。2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。3、出差人员必须按照财务规定取得并填写真实...
王军
出差
回来
报销差旅费
1020元以现金补付其借款差额 9号
火车票
200元13...
答:
1.出差借款时:借:其他应收款--王军 贷:现金 2.
报销
时王军如果是管理人员那么
分录
为: 借:管理
费用
--
差旅费
840 现金 180 贷:其他应收款--王军 1020 3.如果王军是销售人员那么分录为:借:销售费用--差旅费840 现金 180 贷:其他应收款--王军1020 ...
差旅费
包含餐费吗?附账务处理
答:
差旅费
不包括餐费。差旅费是指出差期间因办理公务所产生的交通费、
住宿费
和公杂费等各项费用,核算的主要内容有:1、出差途中的购买车票、船票、
火车票
、飞机票的费用支出;2、出差途中的住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。注:通常单位补助出差伙食费就不再
报销
外地餐费,或者报销餐费也就不再补助出差...
暂借
差旅费会计分录
怎么写
答:
(1)
差旅费
核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、
火车
、飞机的
票费
、
住宿费
、伙食补助费及其他方面的支出。(2)一般情况下,单位补助出差伙食费就不再
报销
外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费。(3)至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。差旅费...
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