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报销后发票被冲红了怎么处理
电子
发票冲红
后原来的
发票怎么处理
答:
红冲后的原发票处理方式:
1、普通发票,普通发票当月发现开错可以直接作废,跨月以后就不能作废
,只能红冲:(1)倘若没有被销售方以及购买方入账,则
由销售方收回,然后将原票注明“作废”字样
;(2)销售方已入账,但购买方未入账,销售方需将原票回收,然后与红字发票存根联装订在一起;(3)购买...
误把当月
发票冲红了怎么办
答:
方法如下:
1、重新开具发票:冲红的发票是普票
,可以重新开具一张新的发票来替代原来的发票。在重新开具发票时,需要确保新的发票号码与原来的发票号码不同。2、保留冲红的发票:需要保留冲红的发票作为记录,以备后续的税务检查。3、告知税务部门:误把当月发票冲红了,应该及时告知税务部门。
发票被
对方公司红冲
了怎么办
答:
该办法如下:
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票
。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字...
发票被
对方公司红冲
了怎么办
答:
法律主观:发票冲红错误要撤销的,需要进入发票系统,
通过查询功能,找到需要红冲的发票;选择所需要红冲的发票,点击红冲按钮,并填写好红冲原因
;点击确定,进行红冲操作;红冲操作完毕,打印相关的报表信息,即可完成红冲发票的撤销。
发票冲红
后原来的
发票怎么处理
答:
销货方未作账务处理,购货方退回原发票
;销货方已作账务处理,购货方退回原发票;销货方未作账务处理,购货方已作账务处理,不能退回原发票;销货方、购货方均已作账务处理,不能退回原发票。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是...
发票
红冲
后怎么处理
答:
发票红冲后,双方都未入账的冲红发票收回,各联上加盖“作废”
字样后重新开具发票
;双方都已入账的或者付款方已入账收款方未入账的,付款方凭冲红发票证明”到收款方办理冲红发票手续,后续重新开具发票;收款方已入账付款方未入账,收款方应将需冲红发票收回,按正确的金额重新开具发票。发票是指经济活动...
发票
状态显示红冲
答:
需要退货:购买方因商品质量问题或其他原因需要退货。二、红冲
发票
的
处理
方法 由销售方提出申请,经购买方确认后,方可进行红冲操作。红冲发票需加盖“作废”章,并在备注栏注明红冲原因。红冲发票应与原发票一同保存,以备查验。三、红冲发票的影响 被红冲的发票无法作为有效的
报销
、抵扣或记账凭证。红冲...
普票已报税确被
红冲了
有什么后果
答:
及时
处理
红冲
发票
:如确实需要进行红冲操作,企业应尽快处理相关税务事宜,以降低潜在风险。保持与税务机关的沟通:企业应定期与税务机关进行沟通,了解相关政策和法规的变化,确保企业税务处理的合规性。综上所述:普票已报税确被红冲后,企业需要重新进行税务申报,并可能产生罚款和滞纳金等后果。为降低潜在...
发票
红冲完
之后如何处理
答:
发票红冲完
之后处理
如下:1、 确认红冲原因:在
处理发票
红冲之前,首先要确定红冲的原因,例如发票填写错误、发票金额错误、发票丢失等。这将有助于确定后续的处理步骤。2、 办理红冲手续:根据国家税务部门的规定,需要办理发票红冲手续。具体的手续包括填写红冲申请表、提供相关证明材料、提交税务部门审批等。
我的电子
发票报销了
,隔了两个月变成红字
发票怎么办
答:
一、普通
发票
跨月
冲红
步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪
开票
软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证。销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具...
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