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差额征收增值税报表怎么填
差额征税如何填增值税申报表
答:
1、在
填写差额征税的增值税申报表
时,需要将可以扣除的金额填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中的应税行为扣除额计算第10栏本期发生额和第11栏本期扣除额。2、需要将增值税普通发票与增值税专用发票价税合计填入应税行为(百分之5征收率)计税依据第12栏本期计税依据。
差额征税如何填增值税申报表
答:
法律分析:申报表主表填报纳税人本期经营的整体情况和计算纳税人本期应交纳的增值税额
;附列资料一填报纳税人本期的销售情况;附列资料二填报纳税人本期的进项税额情况;附列资料三填报按营业税差额征税政策,准予抵减增值税销售额的应税服务扣除项目情况。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第...
差额征收
情况
如何填写增值税申报表
?
答:
一、正面回答差额征收情况增值税申报表填写,
将本期取得的含税收入109万填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第3栏第1列
。本期取得的且在本期实际扣除的金额56万填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第3栏第3列、第4列以及第5列。二、分析差额征税申报表填写...
劳务派遣
差额征税怎么填
表
答:
1、将
差额
扣除项目填入《增值税纳
税申报表
附列资料(三)》,利通劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法
征收增值税
,则该项业务均填列在第5栏.①将差额扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额535500填入"本期服务不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)".②第2列"服务、不动产和无形资产扣除...
差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答差额征税填申报表:
1.将差额扣除项目填入增值税纳税申报表附列资料;2、将本期销售情况填入增值税纳税申报表附列资料
;3、按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票不用填入增值税纳税申报表中;4、将差额扣除前的不含税销售额填入增值税纳税申报表。二、分析差额征税是以差额作为...
差额征税怎么填申报表
答:
法律分析:选择简易计税方法
差额征税
,在《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)附列资料》中,将支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税...
小规模
差额征税怎么填申报表
答:
一、正面回答小规模
差额征税填写申报表
的方法:1、先
填写增值税
纳
税申报表
,在税率对应的行次填入本期发生100000元和本期扣除额1000000元,并将236500元填入税率对应的13行全部含税收入;2、得出15栏扣除后的含税销售额136500元和16栏不含税销售130000元;3、在主表中对应税率的应征增值税不含税销售...
一般纳税人
差额征税如何
申报
答:
1.将
差额
扣除项目填入《增值税纳
税申报表
附列资料(三)》,利达劳务派遣公司选择适用5%征收率简易办法
征收增值税
,则该项业务均填列在第5栏.2.将本期销售情况填入《增值税纳税申报表附列资料(一)》3. 由于选择按照5%征收率简易办法计税,则取得的增值税专用发票对应进项税额5100元不得抵扣,不用填入增值...
小规模纳税人
差额征收如何
报税
答:
1、填写申报时,先登陆电子税务局,点击税费申报及缴纳。2、进入申报页面,找到
增值税报表
,点击后面的
填写申报表
。3、
报表填写
好后,点击申报表页面右上角的下一步,点击下一步后,就申报成功了,点击缴税就可以了。
小规模纳税人
差额征税申报表怎么填
答:
税控器具开具的普通发票不含
税
销售额)“本期数”“服务、不动产和无形资产”列;3应税服务减除项目清单(
差额征收
资格纳税人适用)根据栏目名称提示
填写
一下公司相关信息,最后一个栏次金额填写可扣除金额,注意:如果季度开票总金额小于30万的情况下附列资料不用填写,直接在主表第10栏填写免税金额。
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