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审核费用报销怎么做
企业
费用报销怎么做
账务处理?
答:
贷:其他应收款 库存现金
费用报销
的流程 1.经办人在进行报销时,需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至财务部,财务部的
审核
人需要对原始凭证...
费用报销怎么做
账务处理
答:
首先,员工需要填写费用报销单,上面需要包含详细的费用明细、日期、金额、发票等信息
。公司财务部门在收到报销单后,需要对报销单进行审核,检查费用是否符合公司的规定和政策,例如是否超过规定的限额、是否有发票等。接下来,财务部门需要将审核通过的费用进行记账处理。记账的方式有两种,一种是采用现金记账...
费用报销
,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,流程是
怎样
的
答:
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核
。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。/...
费用报销
会计分录
怎么做
?
答:
费用报销单签字顺序
一般报销申请人要签字,然后财务审核票据是否合规签字,然后部门领导,总经理分别签字,出纳报销
。付款申请单和费用报销单区别 付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账。通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款;费...
费用报销
单
如何
填写?报销哪些项目?需
审核
什么内容?
答:
费用报销时会计人员需审核哪些内容?费用报销时,会计人员应当审核以下具体内容:
1、发票是否合规,是否跳出假票和废票
。2、报销金额和发票金额能否对得上,权签是不是完整的。3、报销单所填写的事项和发票上的内容能否对得上,会计做账注意以发票为依据。会计人如果收到这样的费用报销单,要立即退回!4、...
报销审核
主要审核什么
答:
费用
合理性
审核报销
的首要任务是确认费用是否合理。这包括检查费用是否与工作相关,是否符合公司的政策和规定,以及是否在正常的业务范围内。例如,如果员工出差产生的交通、住宿和餐饮费用需要在公司报销,那么这些费用必须在公司的允许范围内,且与工作直接相关。不合理的费用将被剔除或调整。票据的合法性和...
费用报销
的会计分录
怎么做
答:
报销
的会计分录应当
怎么做
?借:管理
费用
、销售费用、制造费用 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:其他应付款支付报销人员费用时:借:其他应付款 贷:银行存款管理费用、销售费用和制造费用是什么?1、管理费用指的是企业为组织和管理生产经营发生的各种费用,包括:(1)企业在筹建期间内发生的开办费(...
财务
审核费用报销
时
如何
把关
答:
单位
费用报销
单下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。1.
报销费用
的填制要求a) 费用经办人...
实务中
费用报销
的流程
怎么做
答:
费用报销
流程:1.粘贴原始凭证;2.填写并计算报销单;3.领导签字审批;4.会计
审核
单据;5.会计编制凭证;6.出纳现金付款。费用报销签批:1.部门经理:证明业务属性;2.财务部审核:审核发票、审核金额、审核预算;3.财务总监:掌握资金流向;4.主管副总:同意支出;5.总经理:在没有预算时或金额较大...
费用报销
单
怎么
做账
答:
费用报销
单应计入差旅
费报销
科目。费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项
报销费用
进行严格认真的
审核
,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。报销,意思是将用坏作废的物件报告销账,也指把领...
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